制定 业务部 实施日期 10/03/20 页 数 1/6 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 ② （要求是什么
信息综合分析报告；2
竞争对手分析报告；3、顾客满意度报告
市场需求调研报告5
员工满意度调查分析报告7
外部约束 过 程 ① 填写COP或过程名称 业务计划控制程序 如何做
④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、业务计划管理程序； 2、顾客满意度调查管理程序； 3、纠正/预防措施及持续改进管理程序； 4、文件和资料控制程序； 5、统计技术及数据分析管理程序
使用的关键准则是什么
⑦ （测量/评估） 1、业务计划目标、指标达成率； 2、业务计划目标、指标未达成纠正/预防措施执行率
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、市场调研； 2、对手分析； 3、顾客信息分析
输 出 ③ （将要交付的是什么
） 1、质量成本计划；2、质量目标计划； 3、生产计划；4、采购计划；5、培训计划； 6、顾客满意度计划；7、研究和开发计划； 8、人力资源开发计划；9、设备维护保养由谁进行
⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、高层领 导； 2、管理部； 3、管理部； 4、业务部； 5、财 务部； 6、采购部； 7、设计部； 8、技术部； 9、生产部
制定 业务部 实施日期 10/03/20 页 数 2/6 1 目的 为确保公司质量方针、质量目标的实现，并保证公司各项业务活动正常有序地开展，以提高企业经济效益，增强企业的市场竞争能力，特制定本程序
2 范围 本程序适用于公司中长期发展规划、年度综合计划或月度实施计划等业务计划的制订、内容、实施及考核等的管理
3 定义 无 4 职责 4
1 人事行政部负责业务计划的归口管理，承担业务计划的组织编制、下达、组织修订和最终的效果评审的职责
