外审员审核关注点 资深外审员审核关注点总结 1、顾客特殊要求和体系关系矩阵必须建立，顾客特殊要求不是技术和图纸要求；如果没有审核时企业需提供顾客出具的书面证据； 2、产品安全满足 13 项要求，如，作业指导书有安全标示，追溯性必须 100%有批次号，FMEA 和 CP 必须有客户的特殊批准，变更需经顾客批准等； 3、员工举报电话必须建立，邮箱不接受； 4、应急计划含常发自然灾害，最高管理者每年评审； 5、风险分析不能按部门来做，必须按照过程，按照时间分析，风险需建立等级，制定预防措施； 6、基础设施评价，须体现精益的原则； 7、内部实验室，必须形成范围清单，标准清单和实验设备清单； 8、内审员能力满足 5 项要求，包含培训老师资格（IATF 授权机构的培训合格证明）必须保留； 9、SQE 除满足内审员5 项要求，还需满足 FMEA 和 CP 的能力要求； 10、记录保存；生产件批准文件、工装记录（包括维护和所有权）、产品和过程设计记录、采购订单（如适用）或者合同和修正，保存时间为产品在现行生产和服务要求的有效期，再加一个日历年； 11、软件开发应有质量保证过程，并纳入管理评审方案； 12、供应商必须爬坡提升，审核计划形成文件； 13、TPM 形成文件化的目标，如：OEE/MTBF/MTTR; 14、返工和返修必须有作业指导书，FMEA 的分析； 15、不合格品报费钱，确保其丧失物理上的使用价值； 16、控制计划必须结合 FMEA 更新； 17、审核前须按照 IATF16949 标准要求，进行一次完整的内审和管理评审； 18、专版审核须提供按新版运行的至少 3 个月的绩效指标。 各章节容易发生的问题点 IATF16949 标准第四章节容易发生的问题 1、有些外部支持场所认证机构纳入了审核的范围，但在组织的质量管理体系的范围里没有描述； 2、对于一些集团审核的案子，特别是有多个支持场所的，由于在质量体系范围没有清晰的定义清楚，导致有些支持场所没有覆盖； 3、未识别产品安全要求； 4、顾客特殊要求识别不充分。 IATF16949 标准第五章容易发生的问题 1、管理者的职责、权限和责任没有形成书面声明 2、管理者没有执行其职责和权限； 3、应用组织结构图的地方，没有体系或接口支持信息； 4、人员和部门之间的接口或联系不存在或没有定义； 6、方针声明书面化，但没有在所有层次被理解或实施，尤其在车间现场。 IATF16949 第六章容易发生的问题 1、没有定义清晰目标； 2、质量目标控制系统实际不存...
