电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

ISO9001ISO140012015版内审检查表(总表)

ISO9001ISO140012015版内审检查表(总表)_第1页
1/15
ISO9001ISO140012015版内审检查表(总表)_第2页
2/15
ISO9001ISO140012015版内审检查表(总表)_第3页
3/15
□ISO9001□ISO14001编号:LYDZ/NS-03审核日期:审核员:审核条款QMSEMS严重一般轻微14.1 理解组织及其环境4.1 理解组织及其环境24.2 理解相关方的需求和期望4.2 理解相关方的需求和期望34.3 确定质量管理体系的范围4.3 确定环境管理体系的范围内审检查记录表Q:1.是否有公司简介,能充分反映公司内部和外部情况,如:背景、经营范围、人力资源能力、技术优势、市场产油率、法律法规和专利技术、主要合作伙伴及同行的影响等。2. 在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?E: 1. 企业有误对这些内外部的相关信息进行监视和评审?2. 有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?3. 组织的内部外部环境情况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?NO.检查方法判定结果符合不符合审核记录被审核部门签名:Q:1.公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务;2.公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持?E:1.组织有无界定管理体系的范围的文件?2. 确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确?Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括:•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可,执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约,公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务Q/E:与Q/E有关的相关方是谁?这些相关方的有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?现场检查文件查阅被审核部门:标准条款审核内容□ISO9001□ISO14001编号:LYDZ/NS-03审核日期:审核员:审核条款QMSEMS严重一般轻微内审检查记录表NO.检查方法判定结果符合不符合审核记录被审核部门签名:现场检查文件查阅被审核部门:标准条款审核内容44.4 质量管理体系及其过程4.4 环境管理体系4.4.255.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1 领导作用和承诺65.1.2 以顾客为关注焦点Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:1.是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?2.是否确定这些过程的顺序和相互作用?3.是否...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

ISO9001ISO140012015版内审检查表(总表)

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部