ISO9001ISO140012015版内审检查表(总表)VIP专享

□ISO9001□ISO14001编号：LYDZ/NS-03审核日期：审核员：审核条款QMSEMS严重一般轻微14.1 理解组织及其环境4.1 理解组织及其环境24.2 理解相关方的需求和期望4.2 理解相关方的需求和期望34.3 确定质量管理体系的范围4.3 确定环境管理体系的范围内审检查记录表Q：1.是否有公司简介，能充分反映公司内部和外部情况，如：背景、经营范围、人力资源能力、技术优势、市场产油率、法律法规和专利技术、主要合作伙伴及同行的影响等。2. 在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E: 1. 企业有误对这些内外部的相关信息进行监视和评审？2. 有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？3. 组织的内部外部环境情况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？NO.检查方法判定结果符合不符合审核记录被审核部门签名：Q：1.公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；2.公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？E：1.组织有无界定管理体系的范围的文件？2. 确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务Q/E:与Q/E有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？现场检查文件查阅被审核部门：标准条款审核内容□ISO9001□ISO14001编号：LYDZ/NS-03审核日期：审核员：审核条款QMSEMS严重一般轻微内审检查记录表NO.检查方法判定结果符合不符合审核记录被审核部门签名：现场检查文件查阅被审核部门：标准条款审核内容44.4 质量管理体系及其过程4.4 环境管理体系4.4.255.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1 领导作用和承诺65.1.2 以顾客为关注焦点Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：1.是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？2.是否确定这些过程的顺序和相互作用？3.是否...