深圳市兴远建设工程有限责任公司 纠正及纠正措施报告 受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司 对应不符合报告编号：ZWD-01 审核区域：综合办公室 不符合描述：综合办公室未能提供近一年来来实施合规性评价的证据，不符合公司程序MP8-7《合规性评价控制程序》的要求。 不符合原因分析： 1、对该程序文件《合规性评价控制程序》的相关要求不熟悉； 采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单： 1、组织培训学习《合规性评价程序》文件，使相关人员了解程序的要求，并按要求执行； 2、由综合办公室依据《合规性评价控制程序》之条款进行评价，将评价结果《合规性评价记录》上报管理者代表审批，并将审批后的《合规性评价记录》在公司公布。 3、附件：《培训签到表》、《合规性评价记录》 措施制定：综合办公室 责任人： 完成时间：2009年3月 15日 改善确认： 已经改善 -------- 附证明记录： 未改善 -------- 下次追查日期： 管理者代表（签名）： 日期：2009年3月 16日 深圳市兴远建设工程有限责任公司 纠正及纠正措施报告 受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司 对应不符合报告编号：YB-01 审核区域：管理层 不符合描述：查2009年管理评审资料，未能提供“合规性评价结果”和“环境绩效”的信息输入，管理评审报告的结论未对各部门的改进建议形成决议。 不符合原因分析： 1、 负责管理评审的人员对管理评审的要求不了解，未进行“合规性评价”和“环境绩效”，也未对各部门的改进建议形成决议。 采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单： 1、组织相关人员培训，熟悉“管理评审程序”的要求； 2、制定计划，增加合规性评价和环境绩效的评价，并形成“合规性评价结果”和“环境绩效”； 3、重新编制管理评审报告，对各部门的改进建议形成决议。 4、附件：管理评审补充计划、合规性评价报告、2008年环境绩效报告、管理评审报告、培训签到记录 措施制定：总经办 责任人： 完成时间：2009年3月 17日 改善确认： 已经改善 -------- 附证明记录： 未改善 -------- 下次追查日期： 管理者代表（签名）： 日期：2009年3月 18日 深圳市兴远建设工程有限责任公司 纠正及纠正措施报告 受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司 对应不符合报告编号：YB-02 审核区域：综合办公室 不符合描述：1、查2008年12月内审资料，未能提供审核“工程部”的相关证据； 2...
