器 械 科 制度目录 1.医 疗 卫 材 仓 库 工 作 制 度 2.医 疗 仪 器 设 备 维 修 审 批 流 程 及 制 度 3.申 请 采 购 医 疗 设 备 的 规 定 4.医 疗 仪 器 管 理 规 定 5.固 定 资 产 管 理 制 度 6.卫 材 的 采 购 与 管 理 制 度 7.设 备 验 收 制 度 8.固 定 资 产 报 废 工 作 制 度 9.氧 气 、负压管 理 制 度 1 医 疗 卫 材 仓库工作制度 一 、制定卫材采购计划：根据卫材使用量、库存量及临床需求提出采购计划，报主管科长审批后再报主管院长审批实施。 二、入库与保管 （一 ）购进及退库物品由采购人员填写入库单，会同保管人员共同验收，验收时详细检查，认真核对品名、规格、质量、数量、金额，无误后方可入库并签字。入库单一 式三份，第一 联采购存查；第二联随原始单据向财务部门报销；第三联保管人员做记账凭证。 （二）仓库物品应按各种性能规格分类保管，注意室内温度、湿度、避光、通风及失效期，防止失效和 变 质。 （三）仓库应设 置 防火 设 备 ，门窗 牢 固 ，注意随时加 锁 ，经常 检查，下 班 后切 断 电 源 ，确 保安 全 。 （四 ）保管人员调 动 工 作 时，必 须 办 理 移 交 手 续 并由科主任监 交 ，交 接 双 方与监 交 人应在 有 关 账卡 、表 格上 签字以 示 负 责 。 三、出库管理 卫材库根据科室申 请 认真核对发 放 卫材，每 次 发 放 完 毕 ，应出账核对实物一 次 ，每 季 度与财务科核对一 次 ，以 掌 握 进销金额及合 理 库存，保证账实相 符 ，避免 脱 档 和 积 压 。 四 、报废 管理 2 本 着 严 格 管 理 ， 杜 绝 浪 费 的 原 则 ， 对 确 需 报 废 的 卫 生 材 料 应认 真 检 查 核 对 填 ， 写 好 报 废 原 因 、赔偿单并上报 主管 科长后放可报 废 。对 报 废 卫 生 材 料 应 及时销毁， 防止流入医疗一线。 五、科室支出由器械会计统计并报 送经营管 理 办公室。 医 疗 仪器设备维修审批流程及制度 一、审批流程 （一）各科室仪器设备发生 故障， 应 填 写 维修申请表， 申请中必须注明设备购买时间、目前故障、检 修结果、故障原 因 分析等内容， 并由器械科维修组提出维修意见， 并作出维修费 用预算并估算出维修后...
