精品文档---下载后可任意编辑主流程：销售订单——出货单——应收单——收款单——应收核销1、 该流程仅适用于非内部客户销售业务。内部公司之间的销售业务，请参考抛单流程。2、 做销售订单之前需申请相关客户和料品下发到做单的账套组织；料品销售价格需与财务相关部门确认已维护销售价。用户操作步骤：1、 销售订单打开销售管理＞销售订单，录入单据类型、客户、税组合、交期、料品等信息，保存提交单据。其中中测对外部客户的标准销售均为自动立应收，根据销售订单及出货单会自动产生开立的应收单；各分公司对外部客户的标准销售单一般为手工立应收，不会自动产生应收单，需手动拉单。2、出货单销售订单审核完成后，通过销售订单＞后续处理＞出货，生成出货单勾选出货行，确认。打开出货单，填写出货存储地点、库位、数量、出货日期等信息，保存提交。其中，出货存储地点需保证库存可用量不少于出货数量，可通过订单下发库存查询查询，如下图。3、 应收单、收款单出货单审核完成后，可通过订单下放追溯查询＞应收查询精品文档---下载后可任意编辑打开应收单，通过后续处理＞收款，收取客户货款，保存并审核收款单查看确认收款单生成的交易分录4、 应收核销通过应收管理＞应收核销，将客户的应收单核单核销，并查看交易分录
