内 控 工 作 培 训 会 议 纪 要 （ 一 ） 培 训 时 间 ： 202X 年 X 月 XX 日 下 午 3:00 培 训 地 点 ： 会 议 室 主 持 人 ： XXX 培 训 内 容 ： 内 部 控 制 专 题 培 训 ， 解 读 内 控 相 关 政 策 和 学习 本 单 位 制 定 的 内 部 控 制 制 度 参 加 培 训 人 员 ： XXX XXX XXX XXX 会 议 内 容 ： 一、政策解读 《行政事业单位内 部控制规范（试行）》中提出，对单位建立与实施内 部控制提出了四大原则： 1.全 面 性 原 则 。内 部 控 制 应 当 贯 穿 单 位 经 济 活 动 的 决 策 、执行和 监督全 过程， 实现对经 济 活 动 的 全 面 控 制 。 2.重要 性 原 则 。 在全 面 控 制 的 基础上， 内 部 控 制 应 当 关注单 位 重要 经 济 活 动 和 经 济 活 动 的 重大风险。 3.制 衡性 原 则 。 内 部 控 制 应 当 在单 位 内 部 的 部 门管理、职责分工 、业务流程等方面 形成相 互制 约和 相 互监督。 4.适应 性 原 则 。 内 部 控 制 应 当 符合国家有关 规定 和 单 位的 实际情况， 并随着外部 环境的 变化、单 位 经 济 活 动 的 调整和 管理要 求的 提高， 不断修订和 完善。 《财政部关于全面推进行政事业单位内 部控制建设的指导意见》明确了四大主 要任务： 1.健全 内 部 控 制 体系， 强化内 部 流程控 制 。 2.加 强 内 部 权 力 制 衡 ， 规 范 内 部 权 力 运 行 。 3.建 立 内 控 报 告 制 度 ， 促 进 内 控 信 息 公 开 。 4.加 强 监 督 检 查 工 作 ， 加 大 考 评 问 责 力 度 。 二、内部控制工作 1.关 于 预 算 管 理 的 问 题 为 提 高 本 单 位 预 算 管 理 水 平 ， 规 范 单 位 内 部 控 制 ， 强 化预 算 约 束 ， 加 强 廉 政 风 险 防 控 机 制 建 设 ， 根 据 《 中 华 人 民 共和 国 预 算 法 》 、《 行 政 事业单 位 内 部 控 制 规 范 （试行 ）》 和xx 省有关规 定， 结合我单 位 实际， 制 订了《 XX 预 算 管 理 制度 》 ， 该制 度 规 定了预 算 管 理 工 作 包括预 算 编审与批复...
