安全标志现场评审 整 改 报 告 生产单位：山 西 潞 安 益 民 金 属 制 品 有 限 责 任公司 安全标志现场评审整改报告 安标国家矿用产品安全标志中心： 安全标志现场评审专家组于2 0 1 2 年3 月1 0 日对我山西潞安益民金属制品有限责任公司进行了为期一天的认真、严肃、全面的现场评审工作。经过详实、客观的调查和评定后，充分肯定了我公司所做的工作成绩，同时针对我公司管理现状中存在的不足之处，在评审会议上提出了整改意见。我公司针对专家提出的意见，迅速组织各级有关人员，及时地制定了相应的改正措施，进行了深刻、细致的整改工作。 按照专家组整改意见的要求，我们逐条落实实施，并在规定时间内整改完毕。现将整改工作的实际情况报告如下（附相关资料）： 序号 整改内容 整改要求 附件 1 补培训记录、培训考卷及评价记录 法规和安全规程的培训记录；相关人员产品标准和规程的培训考卷和评价记录。 1 2 补采购控 制清 单 明 确 采购控 制清 单 质 量 要求 2 3 补工艺 文 件明 细表 编 写 产品工艺 文 件明 细表 3 4 补锚 杆 杆 体 和锚 固 剂 关键 工序操 作规程 完善 关键 工序操 作规程的可 操 作性 4 5 补锚 固 剂 用原 材 料检 验 规程 明 确 锚 固 剂 所用原 材 料的检 验 规程 5 6 补完整的检 测 器 具 台 账 完善 检 测 器 具 台 账 6 7 补锚 固 剂 工序检 验 规程 编 写 锚 固 剂 工序检 验 规程 7 8 补天平 、螺 纹 规检 定证 书 及粘 贴 标识 的照片 天平 、螺 纹 规检 定证 书 及粘 贴 标识的照片 8 9 补危 险 品库 照片 将固 化 剂 用的危 险 物 品单 独 存放 9 10 补规范 的产品合 格 证 重 新 设 计 产品合 格 证 10 11 补不合 格 品处置 记录 填 写 不合 格 品处置 记录 11 12 内部 整改：加 强 培训的有效 性 对公司人员进行了质 量 培训并做出相应的考核 ，且 做出了评价，提高 了全体 员工的实际操 作水 平 ，和工作能 力 增 强 了质 量 意思 ，加 强 了培训的有效 性 13 内部整改：加强原材料检验证明的管理 公司对采购部下达了有关文件，要求采购每批次原材料必须要求卖方提供符合标准的材质报告或检验报告及合格证明，并要妥善保管 14 内部整改：补齐所有生产设备操作规程 已...
