精品文档---下载后可任意编辑四川省--------------内部审核工作方案NO：DTR-02一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合?强制性产品认证工厂质量保证能力要求?标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核， 即对认证产品进行一致性检查。二、审核范围 质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据〔1〕公司质量手册〔2〕程序文件〔3〕?强制性产品认证工厂质量保证能力要求? 〔4〕其它相关质量文件精品文档---下载后可任意编辑四、审核组成员 审核组长： 审核员：第一组： 第二组： 五、审核时间2009 年 5 月 25 日六、审核日程安排〔见下表〕精品文档---下载后可任意编辑审核时间时间第一组：第二组2009 年 5月 25 日8：00~8：30首次会议8：30~9：30〔上午〕总经理 职责和资源〔1.1/1.2〕质量负责人 职责〔1.1〕内部质量审核〔8〕管理部 〕文件〕〕人力资源控制〔1.2〕工作环境控制〔1.2〕9：30~12：00〔上午〕技术部 质量职责〔1.1〕文件控制〔〕〕供给商的控制〔3.1〕市场部 质量职责〔1.1〕文件控制〔〕〕供给商的控制〔3.1〕2：30~4：30〔下午〕生产部 质量职责〔1.1〕文件控制〔〕〕〕生产过程控制和过程检验〔4〕不合格品的控制〔7〕认证产品一致性及变更控制〔9〕包装搬运和储存、库房管理〔10〕品控部 〕文件〕〕关键元器件和材料的检验/验证〔3.2〕例行检验和确认检验〔5〕检验试验仪器设备〔6〕不合格品的控制〔7〕内部审核〔8〕认证产品一致性及变更控制〔9〕4：30~5：00审核组内部会议5：00~5：30总结会〔末次会议〕拟制： 精品文档---下载后可任意编辑年 月 日 年 月 日精品文档---下载后可任意编辑四川省--------------内审会议签到表NO：DTLR-03地点： 日期：序号部 门职 务签 名精品文档---下载后可任意编辑内部审核检查表NO: DTLR-04 受审核部门: 审核日期： 序号：序号标准要求(3C 要求)手册/程序检查要点现场记录检查结果备注精品文档---下载后可任意编辑四川省--------------不合格报告NO：DTLR-05受审核部门审核员审核区域日期不合格项描述 审核员： 日期：原因分析 受审核部门代表： 日期：纠正措施精品文档---下载后可任意编辑受审核部门代表： 日期：验证与跟踪审核员： 日期：四川省----------------内部质量审核报告NO：DTLR-07拟制人：_____________ 日期：________________审核人：_____________ 日期：_______...
