精品文档---下载后可任意编辑四川省--------------内部审核工作方案NO：DTR-02一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合
强制性产品认证工厂质量保证能力要求
标准要求，进一步完善质量体系
同时对产品实施质量审核， 即对认证产品进行一致性检查
二、审核范围 质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员
三、审核依据〔1〕公司质量手册〔2〕程序文件〔3〕
强制性产品认证工厂质量保证能力要求
〔4〕其它相关质量文件精品文档---下载后可任意编辑四、审核组成员 审核组长： 审核员：第一组： 第二组： 五、审核时间2009 年 5 月 25 日六、审核日程安排〔见下表〕精品文档---下载后可任意编辑审核时间时间第一组：第二组2009 年 5月 25 日8：00~8：30首次会议8：30~9：30〔上午〕总经理 职责和资源〔1
2〕质量负责人 职责〔1
1〕内部质量审核〔8〕管理部 〕文件〕〕人力资源控制〔1
2〕工作环境控制〔1
2〕9：30~12：00〔上午〕技术部 质量职责〔1
1〕文件控制〔〕〕供给商的控制〔3
1〕市场部 质量职责〔1
1〕文件控制〔〕〕供给商的控制〔3
1〕2：30~4：30〔下午〕生产部 质量职责〔1
1〕文件控制〔〕〕〕生产过程控制和过程检验〔4〕不合格品的控制〔7〕认证产品一致性及变更控制〔9〕包装搬运和储存、库房管理〔10〕品控部 〕文件〕〕关键元器件和材料的检验/验证〔3
2〕例行检验和确认检验〔5〕检验试验仪器设备〔6〕不合格品的控制〔7〕内部审核〔8〕认证产品一致性及变更控制〔9〕4：30~5：00审核组内部会议5：00~5：30总结会〔末次会议〕拟制： 精品文档---下载后可任意编辑年 月 日 年 月 日精品文档---下载后可任意编辑四川省--------------内审会议签到表NO：D
