目标类别业务体系指标名称计量单位成本费用占收入比已批准项目投资预算未批准项目投资概算规划项目年度进度完成偏差率投资年度预算完成率投资项目利润率内部收益率投资回收期中长期战略规划销量市场占有率年度收入目标差异率整车销售环节库存深度典型产品整车成本通用化率研发项目年度进度完成偏差率研发年度预算完成率单车外购件目标成本达成率单车采购成本现生产核心战略车型千车索赔频次现生产单车索赔金额自制件一次交验合格率新产品开发质量目标生准项目年度进度完成偏差率生准项目投资年度预算完成率生准投资预算编制偏差率工艺评审降成本集团内部资源成本水平设备故障停台时间万元产值标准煤耗辆份维修费、运费、工具及低耗全员劳动生产率研发采购质量发展技术细分目标生产制造技术人力资源总体目标新产品量产时点利润率目标和材料成本目标达成率细分目标规划营销人事费用率办公费会议费招待费差旅费出国人员经费维修费运费工具消耗低值易耗品重点费用目标人力资源指标定义计算公式(含义)产品量产时预计利润率与目标利润率相比产品量产时预计材料成本与材料成本目标相比(主营业务成本+营业税金及附加+期间费用)/主营业务收入*100%已经过批准的投资项目预算尚未批准的项目投资概算年度拖期项目数/年度规划项目数*100%年度实际完成数/年度投资预算*100%项目预计利润率/项目利润率目标*100%预计内部收益率/内部收益率目标*100%项目预计回收期/目标回收期*100%产品实际销量/规划销量*100%企业的销售量/市场同类产品总销量*100%（实际收入-预算收入）/预算收入*100%整车库存数量/月度销量计划(∑（零件成本C*通用化系数U))/整车成本Z年度拖期项目数/年度规划项目数*100%年度实际完成数/年度研发预算*100%新产品外购件意向价格/外购件成本目标*100%平均每辆车一年内发生的采购金额平均每千台车一年内发生的索赔次数平均每台车一年内发生的索赔金额一次性检验合格的产品占总检验数量的比重包括召回（0次）、平均首次故障里程、平均故障间隔里程、产品生命周期、保修 期、千车索赔频 次、单 车索赔年度拖期项目数/年度规划项目数*100%年度实际完成数/年度投资预算*100%（预算审 定数-预算上 报 数）/预算上 报 数*100%通过产品的工 艺 性评 审 和 产品定型 后 的工 艺方 案 优 化评 审 实现 成本优 化优 先 使 用集 团 内部资源 ， 并 且 具 备 市场竞 争力总装 设 备 因 故障停 台时间总能 耗 （吨 ...
