药械部工作制度药品、药械的采购操作规程一、根据药品使用情况，做好药品采购供应工作我院参加北京市统一药品招标采购，除毒麻、精神药品及未招标品种外，所用药品为中标品种，招标药品必须按照统一的集中招标采购中标品种目录进行采购。1、常规用药根据HIS统计的月平均值及库存情况购买，特殊用药根据临床实际药品使用情况购买。2、根据货源情况及时向药库管理人员及各专业组提供信息，根据需要调配各专业组药品，避免发生断药或药品积压情况。二、票据管理1、采购员认真审核发票中各项信息（药品进价、产地、规格等）是否正确，是否有供货单位的印章。2、对有问题的票据，及时与供货单位联系解决。3、每月月底做好药品结算工作。药（械）库进货检查验收制度一、医院购药应以保证药品质量为前提，从具有资质的经营企业进货。二、首次供货的经营企业应确认其资质，留存供货企业营业执照、GMP证书、经营许可证，质量保证协议与销售人员资质、销售人员授权委托书等相关资料。三、购进药品应有随行发票，做到票、账、货相符。入库单据保存15年备查。四、验收药品时，应同时检查药品的批准文号、规格、剂型、数量、标签、包装等，做到发票与药品相符。验收人员应根据原始票据，严格逐批查验药品。五、药品验收入库原则上当日完成，不得超过两个工作日。对贵重、毒、麻及有温度贮存要求的药品，必须随到随验，及时入库。六、进口药品验收时，每一批号均要有盖有供货单位质量机构原印章的《进口药品注册证》和口岸药检所出据的《药检报告书》复印件。七、退库药品应查验批号，确认为本库房发出的药品后，根据入库验收要求验收入库。八、验收中发现不合格的药品，包括外包装污染、盒内有破损、规格、数量不符等问题时，不得入库，及时与采购联系解决。药（械）库药品、器械的出库复核制度一、药品出库须双人复核，出库单与实物复核，复核内容包括：药品的名称、规格、数量、产地等与出库单相符，核对无误后方可签字出库。二、抢救用药品、临床急需药品及节假日药品的出库，如为单人发药则需要再次核对并双签字。三、药品出库后，领药单位验收并签字，出库单一联交药房，一联库房留存备查。药（械）库药品、器械的在库养护管理制度一、库管人员要求本着药剂工作者的职业道德，对药品、器械进行科学的养护，以保证质量、降低损耗。二、库管人员应掌握药品、器械的储存知识，了解其的理化性质，采取综合措施，选1/5择合适的储存条件，保证药品、器械质量。三、药品、器械应分类储存，定位存放；药品、器械收发过程中不野蛮装卸。四、对有储存温湿度要求的药品、器械，应严格按照要求贮存。五、温湿度计应放在库房空气流通的位置。每个工作日9:00记录库房温、湿度，当温湿度超出要求时，应立即采取降温、保温、除湿、增湿等措施，使其达到规定的温湿度范围内。定期检查温湿度监控设备的运行情况，发现异常情况及时处理并记录，每月打印一次各冰箱温、湿度记录（时间取8:00记录值）。如记录人非温湿度管理员或记录时间非规定时间，应在温湿度记录表进行签名、登记。六、对在规定的储存下仍易变质的药品，应定期检查其外观变化，并做记录；对易串味的药品应分开存放。七、每月盘点后及时汇总近效期药品情况并通知采购采取措施，避免药品过期。八、发现药品内包装有破损的，不得继续发放，及时通知采购解决。九、注意采取必要措施防止药品发生虫蛀、鼠咬、霉变等情况；定期检查药品的质量，并做记录。药（械）库药品、器械效期管理制度一、药品、器械验收入库时，管库人员必须认真核查药品、器械的有效期，所购药品、器械必须标明有效期，原则上要求购进的有效期在一年以上，对有效期小于六个月的拒绝入库，特殊用药、器械除外。二、做好药（械）库采购计划，制定合理的库存，原则上药品、器械周转天数不超过30天。三、库管人员进行入库时，准确录入药品、器械批号及有效期，每月盘点后将近效期药品、器械（效期<6个月）汇总报给采购。四、发放药品、器械时遵守近效期先出的原则，出库时核对系统出库时的批号，保持实物与管理系统内的批号一致。五、近效期药品、器械办理完退换手续时，按要求填写...
