1附件二：II 充装要素控制2目录II 充装要素控制 1一、文件和记录控制 41、文件控制 41.1 文件控制范围 41.2 文件控制程序和内容 42、记录控制 52.1 记录控制范围 52.2 记录控制程序和内容 5二、设备控制 61 设备控制范围 62 设备采购控制 63 设备验收控制 74 设备的使用控制 75 设备管理与标识控制 76 设备保养及维修控制 87 设备的检查控制 88 设备的报废控制 9三、充装介质检测控制 91 检测职责 92 商品液体（气体）的采购及验收 93 充装前检查 94 无余压气瓶处理 95 充装后检查 10四、人员管理 101 人员管理目的 102 培训计划及实施 103 培训对象和内容 104 培训质量考核 10五、充装工作质量控制 111 充装工作质量控制的范围 112 充装工作质量控制程序和内容 113六、信息追踪和质量服务 141 信息追踪和质量服务控制范围 142 信息追踪和质量服务程序和内容 14七、执行特种设备许可制度 151 执行特种设备许可制度控制范围 152 执行特种设备许可制度程序和内容 154、文件和记录控制1、文件控制1.1 文件控制范围1.1.1 形成文件的充装站质量方针和质量目标；1.1.2 充装质量保证体系手册和和程序文件；1.1.3 充装站确保过程有效运行和控制所需的内部文件及外来文件，外来文件包括：国家法律、法规、安全技术规范、标准；用户提供的设计文件、技术条件及分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。1.1.4 与质量管理体系要求有关的其他记录；1.2 文件控制程序和内容1.2.1 文件编制质量保证体系文件由充装站技术负责人组织充装站综合部、生产部、管理人员组成编制组进行编制。编制必须严格遵守法规及规范要求，并结合充装站实际，要作到表述清晰、准确，版面整洁，并易于识别和检索。1.2.2 文件审核质量保证体系文件必须经编制小组成员进行初审，技术负责人进行审核。1.2.3 文件审批批准经过审核的质量保证体系文件由总经理审批批准。1.2.4文件标识文件分为“受控”和“非受控”，分别加盖“受控”和“非受控”印章。充装站内部使用“受控”，呈报给相关监管部门和发放给客户等第三方为“非受控”。1.2.5 文件评审与更新1）按照 4 年一周期或当充装站的组织机构、产品品种、工艺流程、相关法律法规发生变化时，应对相关文件进行评审，以确定其是否需要更新，若需更新，应再次批准。2）为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，充装站建立《受控文件清单》，在清单上标明...
