【5A 版】众筹项目商业方案书—中哲询问经典案例共享.ppt 1、舍汶酒店项目商业打算书经典案例共享,成都中哲企业管理询问有限公司 2024 年 5 月,,机密,此报告供客户内部使用，未经中哲询问书面答应，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。,前言——中哲询问对此次商业打算书的价值,商业打算书框架搭建：完成整个商业打算书框架搭建，使项目表述规律清楚、主次分明、亮点突出、语言生动。市场分析及痛点挖掘：通过详实的数据论证细分行业的现状、规模、前景，提出项目开展的痛点和目标。商业模式的梳理：基于产品与运营方式，梳理出众筹和传统股权融资两种方式下不同的商业模式，突出公司的整合、盈利力量和进展前景。完善融资策略与财务 2、分析：依据战略规划进行切实的财务分析，并对融资资金使用打算、退出方式等提出适当建议。,名目,项目概况核心竞争力简述商业模式简介融资方案本项目商业打算书框架类似更多案例,项目概况,核心竞争力概述,商业模式简介(传统股权融资),,,,合同期50%增量,,合同期 100%基准值+公司投资回收后 50%增量,,人才支持技术支持系统支持,公司直接出资改造原业主初始投资为零,合同期100%基准值+50%增量,原业主出资改造酒店,改造投资回收前 100%增量+改造投资回收后 50%增量,更换舍汶招牌接入舍汶系统,,原业主投入模式,,公司投入模式,,提高运 3、营力量会员系统整合提升知名度提升入住率,品牌扩张规模扩张数据积累资金沉淀,商业模式简介(众筹),,,50%增量收益保底收益,跟投项目,,优质项目滚动投资,50%增量收益,投资改造,提高运营力量会员系统整合提升知名度提升入住率,,人才支持技术支持系统支持,预期收益〔项目投资〕,融资方案〔传统股权融资〕,为满足进展需要，本轮资金需求为 2000 万元人民币,融资需求,以股权融资的形式筹集资金公司出让股权比例为 20%,短期可获得较丰厚的净资产收益中长期可望通过二级市场获得较大幅度资产增值,公司回购持续经营获利股权转让公开上市,融资方式,投资回 4、报,退出方式,融资方案〔众筹〕,合同期基准净利润的折现值单个项目投资约 182 万,融资金额,投资者支付给意向酒店原业主预期收益具体出资方式由公司与投资者协商确定,保底收益 50%增量收益,合同期满退出滚动投资,融资方式,投资回报,退出方式,本次商业打算书框架,第八章项目管理 8.1 组织结构 8.2 人力资源策略第九章融资打算 9.1 融资方案 9.2 退出方式第十章财务预报 10.1 财务预报假设 10.2 收入预报 ...
