内部控制基础性评价工作总结-1000 字 内部控制基础性评价工作总结 今年是集团全面推行内部控制工作的重要年份，也是公司开展内部控制工作的起步之年
为了增强企业风险管控能力，促进公司内部法律规范管理，公司根据集团内部控制工作整体部署，以“一个法律规范、两个指引”为基础，以《集团内部控制管理工作指引》为指导，结合公司外部环境和内部管理实际，举上下之力，全面开展内部控制工作，圆满的完成了集团下达的各项任务，同时在法律规范管理和风险管控方面取得了较大进步
一、公司领导重视，上下全员参加，内控工作稳步推动 公司首先建立了结合实际的“三级内控工作管理体系”，由总经理担任第一负责人，以财务科为内控工作责任科室，并指定公司内控专干
公司其他各相关部门主管领导直接负责，部门内设专干
公司内控专干组织各部门专干学习、讨论“一个法律规范、两个指引”并进行指导，根据相关性将内控工作进行合理分配，各部门各司其职，责任分明
跨部门业务由公司内控专干进行协调，相关部门互相配合，做到法律规范、合理、互为补充，使得内控工作有序开展
二、结合公司实际，重视关键管控，完成内控计划目标 在公司内控管理体系指导下，各部门从公司实际出发，理顺公司业务运行流程，整理现有管理手段和制度文件，根据流程绘制流程图，查找风险控制点 45 处，编制各项指引的风险控制矩阵，找出各项风险点的控制措施
并完成与之相对应的权限指引
公司以《集团内部控制管理工作指引》为指导，以公司日常工作为出发点，结合原有的各部门职责和岗位说明书，编制《内控管理手册》，作为公司内控工作的指导性文件
《手册》明确了公司内控工作的基本原则、组织架构和职责权限，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面对公司内部控制进行法律规范
同时，结合内部控制工作的开展，公司对原有岗位说明书、规章制度等进行重新梳理、更新，作为内控工作有序开展的
