机料科管理职责一．机料科长:李德荣(1）负责机械、配件及材料选购管理工作。（2)根据项目部工程科材料需要量计划,编制本项目所需要主要材料申请计划，报项目经理审批。进行市场调查和分析，本着“及时、经济、适用"的原则组织物资采购（2）负责项目经理部与公司机料部、合格分供方之间有关材料供应、物资租赁等方面的具体工作。（4）负责管理机车设备的保养、维修及核算管理工作。(5)负责选择配置本工程项目适用的各类生产设备及物资。（6）编制每月材料采购计划,资金使用计划,每月末按时报经理审批执行.(7）检查施工场地现场料具使用管理情况,及时解决具体问题.（8）按时对机车进行保养,保证机车使用率,完好率.（9)根据公司标准工作程序，为保证工程质量和进度进行日常管理与监督(10）组织操作手进行学习，并进行安全教育（11）、熟悉本部各大宗材料的使用情况，为降低工程成本，提高工程效益，合理组织各处之间的材料调配.（12)熟悉本部所需各种设备及分布情况，并合理组织设备进出场,督促设备维修保养工作，确保工程正常施工.(二）材料采购(胡承波)1、采购前的管理规定：① 收集物资申请计划,对物资的品种、规格、型号、质量、数量和使用时间进行全面核实,报领导审批.② 对领导审批同意后的物资申请计划进行市场调查、分析和比较,遵循“及时、经济、适用”的原则,组织采购。③ 大宗或常用物资，为确保材料质量，以合同订购方式采购，④ 收集欲采购物资有关材质证明的资料和经营许可证.2、采购后的管理规定① 对采购物资进行数量和外观质量的验收,索取有效发票和产品质量证明文件.② 进行物资采购记录,将产品质量证明文件交由库房保管员保管.③ 所有采购物资必须先入库后发放，严禁先使用后入库。④ 已经验收入库的物资，必须尽快将发票和入库单到材料会计处做收料单进行报帐。严禁将发票久拖不报,如因此导致材料不能及时报销，由采购物资者承担一切损失。（三）．材料会计:王琴1）、收料① 以发票和入库单为收料依据。严禁无入库单收料.② 一张发票一张收料单,如一张发票有几种不同类别的材料应按不同类别分开收料。严禁将不同的材料类别收在同一张收料单上。③ 收料单第一、二联随发票报帐，第三联会计留存记帐。④ 内部调拨的材料，开据材料调拨单，按库房入库数量收料。⑤ 固定资产验收单必须逐项填写。2）、建帐① 建立数量金额明细帐、金额总帐、单项工程明细帐、周转材料帐、及固定资产台帐.② 周转材料帐分为:在库周转材...
