系统集成内控流程一、业务流程范围：适用于本公司对外的项目实施类项目2、所涉及的部门范围:先特网络公司二。 控制目标：（一）确保项目如期完工；（二）避开施工过程中的安全事故、质量事故;(三）项目完工后，及时与建设方办理竣工结算手续；（四）确保项目资料准确、完整.三、风险识别:（一)未遵守合同条款要求,未遵循有关法律法规,导致合同索赔、项目停滞或政府处罚；（二)项目不能如期完工或者不能根据建设方要求完工;（三）施工中可能发生的安全事故、质量事故的风险；（四）项目完工后,未及时与建设方办理竣工结算、移交手续；（五）项目资料不完整,可能造成项目管理过程可追溯性降低；(六）其他不符合有关财务准则的处理。四、流程图：五、项目流程控制点描述：编号控制点描述责任部门或责任人对应风险控 制 点文档控制点测试方法控制级别1首次客户访问1.1合同签订后，在三个工作日内,对客户方项目主管或项目负责人进行访问。外地项目不能到现场进行访问的，可进行电话访问，并做好访问记录。事业部经理项目经理项目实施前，如不进行客户访问，不能深化了解客户需求及项目实施有关情况，影响后续项目的正常实施。《首次客户访问记录》（内部文档）检 查 控 制 点文档A1.2首次客户访问结束,进行现场查勘后，需要进行设计技术交底的项目,产品方案部要对技术中心进行设 计 技 术 交 底（需要进行施工技术交底的项目在招标过程中完成）。公司级项目必须召开技术沟通会做详细设计说明。设计项目师项目经理项目开工前，技术交底不彻底或不进行技术交底，造成无法更好的控制质量，达不到法律规范要求或客户要求《设计技术交底》（内部文档）需 要 进 行 设计 技 术 交 底的 项 目 由 产品 及 方 案 部发 起 完 成 技术交底工作 A2项目经理申请及项目概算编制2.1由项目经理编制《项目经理申请书》，技术中心负责人审核.事业部经理、技术中心门负责人、客户经理、项目经理共同编制《项目概算》。事业部经理 技术中心门负责人项目经理客户经理在项目项目实施中对资 金 不 进 行 限 额 管理，无法控制投资支出,不能有效使用项目资金，给公司造成损失《 项 目概 算 》(内部文档）《 项 目经 理 申请 书 》(内部文档)检 查 控 制 点文档B3项目立项编制及审批编号控制点描述责任部门或责任人对应风险控 制 点文档控制点测试方法控制级别3.13。1.1 项目秘书发起《项目经理申请书》及《项目概《...
