XXXXXX 股份ISO 14001 环境管理系统环境体 系 部 审核总结报告名称：审核日期：年月日地址：审核序号：审核部门与区域：依据环境手册版本(编号/版次/日期)审核员：XXXXXX 股份ISO 14001 环境管理系统环境审核总结报告缺点一览表审核项次要求事项审核项目缺点结果类别缺点报告表编号主要次要无4.1一般要求事项4.2环境政策4.3.1环境因素4.3规划（策划）4.3.2法律、法规和其他环境要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识(强调能力4.4.3信息沟通4.4.4环境管理系统之文件化4.4.5文件管制4.4.6作业管制4.4.7紧急事件准备与应变4.5检查4.5.1监视和测量4.2.1合规性评价(其它要求)4.5.3不符合、矫正与预防措施4.5.4纪录4.5.5部审核4.6管理审查注：(1)审核项目以「」注记；缺点类别之判定以「」注记。(2)未予审核项目以「NA」注记。XXXXXX 股份ISO 14001 环境管理系统环境审核缺点报告表审核项次：缺点结果类别：主要/次要缺点报告表编号：缺点说明：受审核单位采行之矫正计画与预定矫正日期(或意见)受 审 核单位签名：审核员签名：XXXXXX 股份ISO 14001 环境管理系统环境审核现场观察报告表审核项次现场观察结果缺点报告表编号受 审 核单位签名：审核员签名：
