省荣新集团文件 荣集发（2024）第（11）号 签发人：马骥骏省荣新集团关于印发《员工出差管理制度》的通知集团公司各职能部门、各项目公司、各分子公司：为规员工出差管理和出差费用的报销审核，公司已将出差管理办法进行了调整和修改。现将《员工出差管理制度》印发给你们。请从 2011 年 3 月 1 日起仔细执行。特此通知二 0 一一年三月一日省荣新集团员工出差管理制度第一条 目的为规员工出差流程、出差审批与差旅费报销，特制定本制度。第二条 适用围本制度适用于集团公司与属辖各项目公司、子公司、分公司全体员工。第三条 出差审批权责1、各职能部门、项目公司、子公司、分公司总经理负责所属员工出差和出差费用的审批。2、集团公司分管领导负责对所属部门、项目公司、子公司、分公司总经理出差和出差费用的审批。3、集团公司总裁负责对副总裁、分管部门总经理出差和出差费用的审批。4、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。5、员工出差国外或港澳台地区，一律由集团公司总裁审批。第四条 出差管理原则1、出差人员必须根据高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主者不予报销差旅费。3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。4、公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。5、重要专业业务出差人员须在出差结束后 5 个工作日提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。 第五条 出差审批1、集团各公司、各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差地点、路线和时间等相关事宜，填写《因公出差审批表》（附件一），经有审批权限的领导批准同意。2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批。3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。第六条 差旅费构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：1、长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。2、市交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。3、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。4、膳食补贴：按地区标准和出差期应就餐次数与补贴限额计发补助。 5、其它费用：公务发生的电传、邮寄、托费、公共服务等费用。第七条 出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报...
