北京某公司内部质量审核程序文件

版 次A中视紫石文化传播程序文件编号：Q/ZS0206修订状态0标题： 部质量审核程序页码：第 1 页共 3 页1、目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2、围 适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的部审核。3、职责 3.1 管理者代表 3.1.1 批准组织年度审计划和审核实施计划。 3.1.2 批准部质量管理体系审核报告。 3.1.3 全面负责部质量管理体系审核工作，组织、协调审活动的展开。 3.2 综合部 3.2.1 编写《年度审计划》 3.2.2 协助管理者代表开展审活动。 3.3 审组长 3.3.1 编制、实施本次审计划。 3.3.2 编写审报告。4、程序 4.1 年度审计划 4.1.1 拟审核的活动和区域的状况和重要程度与以往审核的结果,由综合部策划本公司全年审核方案,编制年度审计划，确定审核的围、频次和方法。当出现以下情况时由管理者代表与时组织进行部质量审核。 4.1.1.1 组织机构、管理体系发生重大变化。 4.1.1.2 出现重大质量事故,或顾客对某一环节连续投诉。 4.1.1.3 法律、法规与其它外部要求的变更。 4.1.1.4 在质量认证证书到期换证前。 4.1.2 年度审计划容 4.1.2.1 审核目的、围、依据和方法。 4.1.2.2 受审部门和审核时间 4.1.3 根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的审必须覆盖质量管理体系全部要求。 4.2 审核前的准备 4.2.1 管理者代表任命审组长和审组员。审应由受审部门无直接关系的审员负责。 4.2.2 由审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性。其容主要包括： 4.2.2.1 审核目的、围、方法、依据； 4.2.2.2 部审核的工作安排； 4.2.2.3 审核组成员； 4.2.2.4 审核时间、地点； 4.2.2.5 受审部门与审核要点； 4.2.2.6 预定时间，持续时间； 4.2.2.7 开会时间； 4.2.2.8 审核报告分发围、日期。版 次A中视紫石文化传播程序文件编号：Q/ZSZS0206修订状态0标题： 部质量审核程序页码：第 2 页共 3 页4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，审组长组织编写《审检查表》，审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏。审核能顺利进行。4.2.4 审组长于审前一周将审时间通知受审部门。受审部门对审时间如有异议，应在审前三天通知审组长。 4.2.5 部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合...