公司员工出差管理制度 1为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定与具体情况，特制定本制度。 一、公司员工出差分为： 1、市（县、区）出差：出差当日可能返回者。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 二、本规定适用围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。 三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由与经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下： 1、员工当日出差时由部门经理核准。 2、长途出差：3 日由部门经理核准，3 日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。 五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。 六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。 八、市差旅费支付。 1、市（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市差旅费标准详见附表 1）。 2、出差地市交通工具一般采纳公交车，特别情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。 九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表 1) 1、出差住宿、交通与餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。 2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。 十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。出差管理制度 2第一章 总则第一条 为规出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第三条 员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条 出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门...
