收银操作流程及规一、操作流程说明及目的 为规管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程
二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等） 3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象） 4、推举收银台促销商品
5、检查现金是否存在假币、缺角等情况
6、需向游客提供收银小票
7、结算完成，致客户
三、结算流程 1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特别情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程
四、备用金、营业款管理 1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金 （如需使用备用金、需请示运营经理，并且根据《门店现金交接表》做好登记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，根据公司规章制度进行相关处罚
2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果
营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数
如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚处罚级别（从低至高）补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异
