大业电业作业办法文件名称编号部稽核查检表WI-EN-004目录（略）起 草 者发行管制章核 准页 次1 OF 12发往单位2024 年 05 月 16 日 1
0 版发行大业电业QMS 与 EMS 管理办法部稽核查检表文件编号:WI-EN-004页次(PAGE): 2 OF 12稽核项目符合NGN/A稽核项目符合NGN/A4 品质系统/4
2 环境政策1)有否制订品质政策、品质目标与环境政策
2)政策是否经最高管理阶层批准
3)公司之品质与环境政策是否宣导至全员
4)环境政策是否包含持续改善与污染的承诺
5)环境政策是否包含承诺符合相关之环境法律与规章，以与组织同意遵守之其它要求
6)政策的推动是否有设定环境目标与标的
5 管理责任/4
3 规划(4
6 管理审查4
4 执行与运作)1)有否派任管理代表授权书
2)管理审查是否包含 QMS 七项输入、三项输出与 EMS 环境相关项目
是否留有记录
3)部稽核程序是否订定
4)组织架构、ISO14001 环境推行委员会与权责是否明确
5)验证资源是否足够，并指派训练有素之人员从事验证工作
6)是否按要求进行定期审查
7)环境考量面:a)是否建立一套可用以鉴别和预期未来活动、产品、服务可能造成环境冲击的程序与控制方法
b)现场查核是否有发现可能造成环境冲击之环境考量面，但先期审查时遗漏者
c)各部门是否知悉执行环境冲击评估之时机
8)法令与其它要求:a)法规要求容是否符合现行最新法规规定或厂作业之需求
b)是否有法令之取得、鉴别与更新的程序
c)法令新增／修订时是否有修正程序文件与检讨改善动作与规定
d)是否将这些法令规章与其它要求的相关信息与员工沟通
d)负责单位是否定期监视与鉴别厂环保法规之符合性
9)目标和目的:a)是否有文件化显示公司之环境目标与标的
b)环境目标与标的的订定程序为何
与环境政策制定方向是否一致
