大业电业作业办法文件名称编号部稽核查检表WI-EN-004目录（略）起 草 者发行管制章核 准页 次1 OF 12发往单位2024 年 05 月 16 日 1.0 版发行大业电业QMS 与 EMS 管理办法部稽核查检表文件编号:WI-EN-004页次(PAGE): 2 OF 12稽核项目符合NGN/A稽核项目符合NGN/A4 品质系统/4.2 环境政策1)有否制订品质政策、品质目标与环境政策？2)政策是否经最高管理阶层批准?3)公司之品质与环境政策是否宣导至全员？4)环境政策是否包含持续改善与污染的承诺?5)环境政策是否包含承诺符合相关之环境法律与规章，以与组织同意遵守之其它要求？6)政策的推动是否有设定环境目标与标的？5 管理责任/4.3 规划(4.6 管理审查4.4 执行与运作)1)有否派任管理代表授权书？2)管理审查是否包含 QMS 七项输入、三项输出与 EMS 环境相关项目？是否留有记录？3)部稽核程序是否订定？4)组织架构、ISO14001 环境推行委员会与权责是否明确？5)验证资源是否足够，并指派训练有素之人员从事验证工作？6)是否按要求进行定期审查?7)环境考量面:a)是否建立一套可用以鉴别和预期未来活动、产品、服务可能造成环境冲击的程序与控制方法？b)现场查核是否有发现可能造成环境冲击之环境考量面，但先期审查时遗漏者？c)各部门是否知悉执行环境冲击评估之时机？8)法令与其它要求:a)法规要求容是否符合现行最新法规规定或厂作业之需求？b)是否有法令之取得、鉴别与更新的程序？c)法令新增／修订时是否有修正程序文件与检讨改善动作与规定？d)是否将这些法令规章与其它要求的相关信息与员工沟通？d)负责单位是否定期监视与鉴别厂环保法规之符合性？9)目标和目的:a)是否有文件化显示公司之环境目标与标的？b)环境目标与标的的订定程序为何？与环境政策制定方向是否一致？c)是否包含对污染预防之承诺？d)各部门是否知道该部门肩负之目标、标的与责任？e)组织是否定期审查与校订环境目标和标的？10)环境管理方案:a)方案中是否明确指定组织每一相关部门与阶层所应担负之责任、达成的方法与时程？b)每一目标、标的是否均有对应之管理方案？c)环境管理方案是否定期审查、监督其进度与成效？d)当环境管理方案与新开发和新规定或修正之活动、产品或服务有关时，是否有修改方案，以确保环境管理亦适用于该方案？11)紧急应变:被稽核部门总经理室管理代表签章稽核者备注大业电业QMS 与 EMS 管理办法部稽核查检表文 件 编 号 :WI-EN-004页次(PAGE): 3 OF 12稽核项目符合...
