三体系+50430内审检查表-管理层

内审检查表JL-9.2-11受审部门管理层审核员XXX审核日期2020.6.15审核地点办公室标准条款号审核要点客观记录是非判断（Y/N）Q/E/S:4.1QJ:3.31、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，女口：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？1. 公司具有企业简介，并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等内部情况。公司识别的管理体系主过程是：顾客提出要求，对顾客的要求进行评审。还识别了：内审、管理评审、文件和记录管理、数据分析、设备维护、工作环境管理、培训、监视和测量装置管理等支持性过程。本公司外包过程为专业分包、劳务分包、大型设备租赁2. 公司已识别影响公司发展的内外部相关方，并定期评价。3•公司建立了评审计划并按计划实施内审及评审，分析了内外部的带来的各类风险。定期更新环境与职业健康安全法律法规以及其他要求和标准，然后要求各部门在日常的工作中予以实施和遵守。推动在公司内部基于风险的思维。在各个层次和过程管理中基于风险的思维。YQ/E/S:4.2QJ:3.1、3.3公司是否收集相关方需求及期望（上级及主要供方及客户）包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同1）收集了顾客、供方、员工和政府机构相关方的需。顾客的要求在合同中有记录。有纸质版合同。2）识别确定了与体系有关的相关方,包括顾客、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、第三方等3）将相关方的要求融入到了组织的体系当中，并确定Y•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务环境与安全有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视...