工程施工内控流程―、业务流程范围、所涉及的业务范围硬件设备安装、光缆线路、管道等、所涉及的部门范围市场部门、业务管理部、质量管理部、风险管理部、综合管理部生生产业务部二控制目标、确保工程如期完工；、避免施工过程中的安全事故、质量事故；、工程完工后，及时与建设方办理竣工结算手续；、确保工程资料准确、完整。三、风险识别、工程不能如期完工，或者不能按照建设方要求完工；、未遵守合同条款要求；未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目停滞或政府处罚；、施工中可能的安全事故、质量事故的风险；、工程资料不完整可能造成工程过程可追溯性降低；、工程完工后，未及时与建设方办理竣工结算、移交手续；、其他不符合有关财务准则的处理；四、流程图工工工工工工皿工工工工 n 工工工 n工工工工工工叩工工口000000000工0000000□0000t000000000D000000^0000000U000工五、流程控制点描述编号控制点描述责任部门或责任人检查部门或检查人'对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别1.项目启动1.1项目应在签订合同或取得委托函（关联方）后启动。没有书面委托的内部进行立项市场部市 场 部负责人项目执行缺乏依据合同或委托函或内部立项书检 查 是 否签 订 合 同或 取 得 委托 函 或 是否 有 内 部立项书A1.2签有框架协议按委托函施工的，工程完工前按合同管理业务流程补签合同市场部市 场 部负责人工程实施缺乏法律依据委托函和合同检 查 有 委托 函 的 项目 是 否 补签合同B1.3签订合同或收到客户委托函后，市场部门业务员填写合同交底记录，并提交给生产业务部门市场部市 场 部负责人施工任务不明确合同交底记录检 查 合 同交 底 记 录的 各 要 素是否完备C2.项目计划2.1生产业务部委派项目经理，由项目经理组织施工队并分工确定施工方案，并组织对施工组织设计进行评审项目经理生产业务部负责人影响工程成本、进度、质量、安全等施工组织设计及评审表检 查 项 目经 理 、 参与 评 审 人员签名2.2项目经理根据经审批的施工组织设计，将外包需求报业务管理部，业务管理部根据公司外包管理办法，确定合格的合作单位，并与生产业务部签订合作施工合同生产业务部生产务部负责人外包风险合作施工合同检 查 是 否有 合 作 施工合同项目实施3.1项目经理按工期要求及时编制开工报告，并将开工报告项目经理工程部负责人建设方不认可开工报告引起工程纠纷开工报告检查开工报告建设...
