审计人员个人工作总结审计工作牢固树立、践行科学进展观，坚持审计监督与服务并重，为法律规范经济活动，加强内部控制，提高资金使用效益，提高管理水平，推动党风廉政建设，切实维护学校利益做出了积极贡献。审计处对内部管理和内部控制的科学性、有效性开展 4 项专项审计工作;提出有针对性的、建设性的书面审计建议 33 条;开展工程审计 132项，送审金额 4621 万，完成造价审计项目 71 个，审计金额 4277 万元，直接为学校节约教育资金 312 万元;完成了 32 个小额零星维修项目审签;参加全校各类工程、物资采购招标、考察、评标和验收工作 450 余项次;对科研经费决算进行审签;积极开展廉政风险防控管理工作，编制部门职权目录，排查各类风险点 39 个，并制定了相应的防控措施。一、着眼于对内部管理和内部控制的健全有效进行审计，夯实管理基我处以内部管理与控制的法律规范性、有效性及适当性为重点，扎实推动管理审计。在审计实践中，我们注重对管理链条中关键部位、薄弱环节的管理进行审计调查，寻找问题产生的根源，抓住问题的本质，揭示和反映苗头性和典型性问题，提出大量有针对性和可操作性的口头和书面审计建议，形成专项审计调查报告，反映管理实际，服务领导决策，取得了良好的审计效果。我处结合工程审计过程中注意到工程水电管理存在的问题，如学校已垫付 20 余万元的工程水电费未能及时足额的回收、水电耗用量异常等。我处调阅了相关资料，对存在的问题进行汇总、分析、整理，到相关职能部门了解水电管理、水电费回收的管理与控制情况，指出存在问题，提出审计建议，及时提交专项审计报告。此项工作学校领导高度重视，下发审计意见书，要求相关职能部门切实解决存在问题，加强内部管理与控制。二、以内审的专业视角积极开展廉政风险防控结合内部控制管理要求及内部审计指南精神，我处对学校各个层面的职权清理、风险点排查情况、业务流程设置提出有针对性的修改建议 39条。三、以法律规范为抓手，对采购、验收行为进行审计监督1、加强招标、采购工作审计监督，充分发挥内审的增值作用。切实履行审计监督职能，全程参加学校各类招标采购工作，从源头上保障工程项目和物资采购的质量、效益和效果。一方面重点对招标文件、招标程序、评标办法、评标组织等进行监督;另一方面发挥专业推断力和经验，在参加中建言献策，促进提高招标成效。2、加强工程及物资采购的验收监督，健全制度，法律规范验收。确立为“验收法律...
