材料备件采购流程一、目的为有效降低采购成本，确保采购计划在质量、数量和时间上及时满足生产经营的需求
二、适用范围适用于公司所有的原材料、辅材、备品备件、劳保用品等物料计划的编制、审核和采购
三、流程说明1、部室、车间根据经营需要、生产计划、实际库存等情况每月 25 日前采纳书面（单位领导签字）及电子版形式上报次月的物资需求计划
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2、技术装备部在 2 个工作日内汇总、编制成中部陆港公司次月物资需求计划，上报公司专题会议审核
3、技术装备部 2 个工作日内依据审核后的物资需求计划编制中部陆港次月物资采购计划，报至公司主管副总经理、总经理签字审批
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4、技术装备部根据批准的采购计划编制招标（或比价）文件，经公司主管副总经理、总经理审批后，通知供应商在规定的时间内进行报价（同时在中部陆港公司网站发布），报价单采纳密封形式（报价单没有在规定时间送至或没有密封的视为无效）
单一生产商、供应商、需指定的品牌产品或生产、检修急需的物资，由使用单位根据非招申请表报批（格式见附表2）
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5、供应商报价结束后，由公司主管副总经理组织技术装备部、安全生产部、财务部、生产车间共同开标、评标，推举供应商候选人，报至公司总经理签字审批
纪检参加招标全程监督
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6、采购合同由技术装备部编制，并按合同管理办法进行合同签订
合同内容应包括品种、规模、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款，并经财务部门、合同管理部门审核把关
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7、技术装备部依据采购计划及采购合同组织供应商按规定供货
到货后由技术装备部通知仓储中心，由仓储中心及时组织生产车间技术、保管等人员共同对所购物资进行验收，验收合格的物资当日出具验收单，交由技术装备部存查；验收不合格的物资，当日填写退货单，由技术装备部进行退货，并在 2 个工作日内出具有主
