乌供电段财务预算管理的调研报告VIP专享

乌供电段财务预算管理的调研报告乌鲁木齐供电段——梁世峰目 录内容摘要………………………………………………………1乌鲁木齐供电段概况…………………………………………1-2乌鲁木齐供电段财务预算管理情况…………………………2-16财务预算管理存在的问题、建议及今后设想………………16-18内容摘要2025 年乌鲁木齐铁路局实行内部模拟市场管理,把路局模拟成一个内部市场，与各单位之间建立起一种市场化的清算关系，站段作为内部模拟市场的组成部分，需依靠提供产品或服务从路局挣取收入。这就要求站段继续深化实践不停顿改进理念，针对经营模式的转变尽快将内部模拟市场的管理理念融入到财务预算管理中。通过实施量入为出的成本倒逼机制和以收定支的经营目标倒逼机制，充分调动广阔干部职工搞活经营、增收节支的主动性和制造性，向市场要效益、向机制要效益、向管理要效益，变“干了算”为“算了干”，将市场经营的压力和责任层层进行有效传递，达到多提供质量良好产品和服务的效果，使站段经营管理水平得到进一步提高。本文将从预算管理组织、预算编制执行和预算分析考评三方面对乌鲁木齐供电段在内部模拟市场管理模式下如何开展财务预算管理进行调研。一、乌鲁木齐供电段概况（一） 乌鲁木齐供电段基本情况乌鲁木齐供电段成立于 2025 年 3 月 19 日，现有职工人数 1122人。主要担负着东起七克台、西至阿拉山口、霍尔果斯，北到小黄山、北屯共 12700.84 换算条公里电力线路、1618 公里给水管路及1464.66 换算条公里牵引供电设备线路的运营管理、养护维修任务。（二）乌鲁木齐供电段财务预算内容财务预算管理范围主要包括：内部模拟市场费用清算收入预算、内部模拟市场清算费用预算、电气化铁路购电支出费用预算、水电经营收支预算、其他按实清算项目预算。（三）2025 年内部模拟市场清算范围及指标。（1）路局下达内部模拟市场成本费用清算范围主要为费用性支出。不包含内工资附加费、福利费、电气化铁路购电支出，设备大修费用、重大自然灾害抢险及复旧支出、专项支出、固定资产折旧等。（2）内部模拟市场费用清算指标构成及费用清算单价费用清算指标分为工作量指标、质量考核指标两类。工作量指标为全局换算周转量（占指标权重为 15%），通过总重吨公里（占指标权重为 85%）；质量考核指标为接触网动态监测合格率（与目标值 95%相比，每低 1%扣减 0.1%）。2025 年下达我段全局换算周转量为 1001 亿换算吨公里，清算单...