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内控审计部岗位考核细则

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内控审计部岗位考核细则内控审计部经理考核细则序号评价项目考核内容分值实扣分1为动纪侔迟到,早退 1 次扣 1 分,旷工 1 次扣 2 分,不穿工作服扣 1 分。52审计计划制定能够制定详尽的年度和月度审计计划,计划任务的饱和度高且可执行性强,若计划任务的饱和度及可执行性不太强,酌情扣分,没有计划或者计划不明确,基本没有可执行性,扣 20 分15考核结果 得分审计计划3达成率审计及时4性5 审计报告审计申诉6的接收在正局期内审计计划目匕核:时兀成,月匕够兀成 90%计划任务扣 2 分,月匕够兀10成 80%的计划任务扣 3 分,能够完成 70%的计划扣 4 分,不能够完成计划扣 10 分非常及时地发现问题、调查并解决问题,能及时发现问题、但是调查和解决1 可题不够及时扣 2 分,发现 1 可题、调查并解决 1 可题不够及时,但没有重大后 10果扣 3 分,发现问题、调查并解决问题不够及时,造成较大后果扣 10 分才器内容真实、具体,分析透彻,有完整的解决方案,才器内容真实、具体,分15析较好,有较好的解决方案扣 1 分,报告内容真实、具体,分析一般,有解决方案扣 2 分,报告内容真实,但是不够具体,分析和解决方案不有用扣3 分,才器内容泛泛而谈,没有分析和解决方案扣 10 分耐心接收到投诉、申诉,严格根据流程进行处理前的准备,接收到投诉、申诉后能做处理前的准备但没有严格根据流程扣 2 分,接收到投诉、申诉后没5有根据流程进行处理前的准备扣 3 分,接收到投诉、申诉后没有进行处理前的准备扣 5 分7审计申诉处理接收到申诉后迅速展开调查、反馈,处理过程公正快速,接收到申诉后展开调查不够迅速扣 1 分,接收到申诉后并展开调查、反馈,处理过程不够仔细扣 2 分,接收到申诉后没有调查,处理过程和结果不公正扣 5 分108廉洁性审计部经理在监祭过程中严丁侔己,刚止小阿,并能够影响感染他人树立正气,不违反纪律保持廉洁自爱,若对自己要求不高,有舞弊及其他违纪的嫌疑,酌情扣分109团队建设协调内控审计部与各部门的关系,部门之间紧密合作,凝聚力眼工作余围融洽,培训合理,若部门合作性差,没有好的培训,上下级关系紧张,酌情扣分1010临时任务对丁领导下达的临时任务,每出现一次未能及时完成领导下达的临时任务扣 2 分。511考核每个月对所届员工进彼核,考核不及时扣 1 分,考核不实扣 2 分。5内控'申计部审计员考核细则迟到,早退 1 次扣 1 分,旷工 1 次扣 ...

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