食材采购保管服务方案1、采购规程要目要点原则任何物资采购、费用支出必须获得批准并按程序执行。审批权限负责人（较大物件或特别物件报项目经理）批准。请购程序请购部门填写《请购单》一项目负责人批准一交采购部执行。采购/库管市场调查，了解库房库存，通知供货商送样、报价。厨师长审查是否超过最高库存量，金额大小是否超过预算，符合则 上通告库管。采购程序常用物资（即库房常备物资，如：餐具、原材料等）由库房 统一填写请购单，请购单交采购通知供应商送货。厨房活鲜食品：由厨房填写请购单，厨师长签字后交库管通 知供货商送货或购买。请购单上需注明物品名称、规格、数量及到货期限（低值易 耗品需注明大约价格）。请购单填写好后，交厨师长签字审核， 然后库管进行通知供货商送货。采购单使用程序释义：《入库单》是在完成《请购单》审批基础上进行最后确 定性的订货、收货依据。《入库单》与《请购单》填写不符时，以《入库单》为收货 入库依据。直拨或采购的物资，由库房统一收货，并依据《入库单》内容核实货物。供应商如超出正常时间供货，应预先通知库房留人收货“不 得由别人代收。急需物品，可先行购回，再开具《入库单》，库房收货后，采购员补办手续。凡部门开具的紧急《请购单》，经领导书面同意后，可先购买 再办手续。2、采购作业法律规范要目要点采购范围我公司特别原材料、有公司标徽的餐具、厨具、客服用 品等。由公司采购部统一调配。食品、原材料、副食等，选择相对固定的供应商，定期 报价、供货、结算。其他物资，由采购部到市场购买或通过签订合同等方式 购买。采 购 审 批按食堂常用食品定出各类货物的月使用量计划，报厨师 长审批，采购部实施并存档（此计划一式四份，财务、 采购、请购部、库房各一份）。各类常用食品应实行定期配给法，进货流程由采购部掌 握实施。季节性、临时性食品请购由使用部门填写《请购单》，交 厨师长审批后，交采购部办理。计划外急购申请，由使用部门填《请购单》，交厨师长审批后，交采购部办理。非采购部人员不得下达采购指令。市场调查由财务部、采购部、产品部各派一人组成市调小组， 每周定期调查，把握市场动态。调查后填写调查表，参 与市调的人员必须签字确认，作为定价的参考依据。调 查表产品部、财务部、采购部各留一份。采购价格的确定月末将上期定价表、本期市场调查表、供应商本期 报价表相对比，由厨政总监、财务部、采购部、共同定 价。...
