飞策防爆电器有限公司 CCC 认证内审检查表 FM—FCMSP822—001—003受审部门办公室内审员李松昌、徐思审核时间6.9陪同人员刘沛沛内审组长签字审核条款1.1条款主要内容：职责1.质量负责人2.标志管理3.与质量有关的各级人员的质量职责.审核方法：1)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何；2)工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书，其是否以文件的形式被给予了 1.1 a)～d)规定的职责和权限,如有则文件名是什么?3)通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等；4)通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。 5)考查是否建立了<标志管理程序>。并考核其内容是否符合细则的要求。6)现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求.审核结果审核结论1)查与各部门人员的职责和相互关系，已有明确规定，规定的充分、适宜；2)查任命文件，办公室已下发了质量负责人的任命书 ,并以文件的形式规定了职责和权限。3)通过对质量负责人的询问，质量负责人符合资格的考核，可以满足对其资格的要求；4)查在人员培训方面的相关过程和活动,各相关人员职责的履行符合要求。 5)查有《认证产品的一致性、变更和强制性认证标志保管和使用控制程序》，其内容符合细则的要求。6)查现场标志的保管和使用否符合细则的要求。1.符合2。符合3.符合4。符合5。符合6.符合飞策防爆电器有限公司 CCC 认证内审检查表 FM—FCMSP822-001-003受审部门品管部内审员李松昌、徐思审核时间6.9陪同人员寿进展内审组长签字审核条款1。2条款主要内容：资源提供1.生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。2.生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。审核方法：1)工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗位能力要求，2)目前各岗位人员的能力是否符合要求;3)抽取一到二个对质量有影响人员,查看是否符合要求。4)对生产、检验、试验现场的检查,结合生产的产品质量安全要求特点，查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的.5)结合产品生产工艺、质量、安全的要求、检测工艺对生产检测环境进行检查,看相应的环境是否可以保障产品的生产、检测、试验的要求.审核结果审核结论1)查任命文件，办公室对认证产品质量有影响的各岗位人员有能力要求 ,通...
