存货管理制度第一章 总则第一条为加强公司存货管理，法律规范存货的采购、耗用、销售等，保证正常经营需要， 提高存货使用效率，特制定本制度。第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分，适用于公司各个部门。第三条存货的范围：存货是指公司经营过程中主要为销售而储备的物资。 低值易耗品是指公司经营过程中主要为自用而储备的物资（包括自用的工具、办公用品等）。第二章 存货的管理第四条存货的入库一、订货购入：1、制定订货计划：公司戴尔店、新联想、行业部的存货购入分别由各部门经理根据公司经营的需要制定购入计划，同时在开龙系统中制作《进货订单》，打印一式两联，及时将白联交仓管员做为来货入库的依据，红联交财务审核付款。2、财务审核：部门经理填写《付款申请单》，附《进货订单》红联（如有与供应商签订的订货单也应一并附上），交财务审核。财务对单据是否齐全，与开龙系统是否一致、相关人员是否有签字进行审核。并根据付款方式（预付或是有帐期）安排出纳付款。3、出纳付款：财务审核无误签字后将单据交由出纳按要求支付货款，出纳付款后将付款凭证与上述资料一并交回财务入账。4、存货验收入库：货物到货后，入库前必须办理验收入库手续。仓管员应根据随货同行的《送货单》及《进货订单》核对实物规格、型号，数量、金额是否一致观察包装完好程度，是否有损伤，完成实物品质检查。验收无误后，仓管员应及时在开龙系统中由《进货订单》生成《入库单》，确认后打印一式两联，白联留存，红联与《送货单》一并上交财务记账。仓管员若发现到货数量与订单数量不相符，应与部门经理确认是分批到货还是短数，部门经理与供货商进行确认，仓管员按实际到货数量做《入库单》。仓管员对验收不合格的货物，应予以拒收，并第一时间上报部门经理，由部门经理与供货单位协商处理方案。二、调货入库1、调货需求：在有销售需求而公司仓库又无货的情况下，或一些小配件的需求，由部门经理或部门经理授权的人员灵活在邵阳或周边地区联系调货，并及时在开龙系统中制作《调货入库单》。2、存货验收入库：货物到货后，入库前必须办理验收入库手续。仓管应根据随货同行的送货单及开龙系统中的《调货入库单》核对实物规格、型号，数量、金额是否一致；观察包装完好程度，是否有损伤；完成实物品质检查。验收无误后，仓管员应及时在开龙系统中确认入库，打印一式两联。3、财务审核：因调货需求时间紧迫，无法实时报财务审核，但应在调货当天...
