内部审核检查表 编号：JL-225-003 序号： 受审核部门： 部门负责人： 审核日期： 涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现5.3组织的岗位、职责和权限1.部门职责是什么？2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？4.2理解相关方的需求和期望1.是否确定了本部门与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方的信息及其相关要求进行了监视和评审？6.1应对风险和机遇的措施1.是否进行了风险和机遇识别？其应对措施？6.2质量目标及其实现的策划1.是否已建立部门质量目标，并定期进行了监视和测量？该质量目标是否与质量方针和持续改进的承诺相一致？所建立质量目标是否可测量？ 7.1.3基础设施1.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满足运行要求？2.组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？7.1.4过程运行环境1.对过程运行环境进行分析，确定装备任务需要控制的环境因素。2.对需要控制的环境因素进行持续监视或定时测量，并保持工作环境控制的监视和测量记录、7.2能力7.31 组织对岗位基本培训要求（应知应会）是否确定？主关键岗位上岗员工· 是否达到了岗位应知应会要求？意识2.岗位人员是否知晓岗位的质量职责，以及是否知晓产品和服务不满足规定或预期要求的后果？7.4沟通1.部门需要沟通的主要内容，如何沟通？7.5成文信息1.部门的指导性文件有哪些，是否充分、适宜、有效？7.6质量信息1.是否对部门的质量信息进行了识别？如何收集、传递、处理、贮存和利用这些质量信息的？8.1运行的策划和控制8.4.2控制类型和程度1.组织应对外包过程（尤其是涉及需确认过程、关键过程的外包）进行评审，批准后实施，并监督外包过程的执行。对顾客关注的外包过程，应由组织和顾客共同批准。2.是否有进货检验法律规范：明确验证要求、方法和合格判定准则，并按规定进行检验、保持检验记录？3.在委托外部供方进行验证时，规定委托的要求并保留委托和验证的记录。4.组织是否对外包过程的控制作出了要求，如何确保外包过程保持在其质量管理体系的控制之中的？8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制1.生产现场的文件（图样、操作法律规范、作业指导书、工艺文件等）是否适宜、有效？2.生产设备控制情况，是否定期进行维护保养？是否对设备进行了完好性评价,并保持记录?3.是否配备了具备能力的人员，操作者是否具备相应的资...
