三体系内审检查表管理层

受审核部门/场所管理层审核员审核日期一体化管理体系要求检查内容检查方法审核结果QMS条款EMS条款OHS条款提问内容文件查阅现场检查判定不符合描述4.15.4.24.14.1体系总要求的确定及如何确保体系的完整性。文件化体系是否得到建立EMS/OHSAS 范围是否得到界定？是否形成文件？QMS 过程是否得到确定？过程顺序和作用表述是否清楚？各过程实施方法和准则是确定？确定的准则能否确保过程实施有效？现有体系是否发生变动？是否具有完整性？外包过程的确定及控制情况。√√√√√√√√4.2.14.4.44.4.4体系文件结构是否清楚现有体系文件构成？有多少个 QMS 文件？多少个 EMS 文件？多少个 OHSAS文件？文件的表示形式？是否有：管理手册？方针，目标、指标和方案是否形成文件？形成文件的程序是否满足标准的要求？确定保持的记录是否满足标准规定的要求？其他形成的文件是否能确保体系的有效实施和保持？√√√√√√√√4.2.2手册内容与标准要求的符合性是否对体系覆盖的范围做出描述？是否对删减做出描述？理由是否充分？是否对形成的程序文件进行描述或引用？对各过程间相互作用的表述是否清楚？是否完整？手册和程序是否相互协调,是否有可操作性？√√√√√受审核部门/场所管理层审核员审核日期一体化管理体系要求检查内容检查方法审核结果QMS条款EMS条款OHS条款提问内容文件查阅现场检查判定不符合描述5.1a5.5.1最高管理者对满足法律法规和顾客重要性宣传情况。总经理是否清楚主要的法律法规名称及要求？是否向全体员工宣传其中内容及满足这些要求的重要性?是否向全体员工宣传满足顾客要求对公司生存进展重要?宣传的渠道是否畅通?方法是否可行?√√√√5.25.5.1以顾客为关注焦点的体现请总经理回答对以顾客为关注焦点的认识,查对顾客要求识别是否完整?是否准确地传达到相关部门?是否对顾客满意进行了监视和测量?有无顾客投诉?如有,是否及时予以处理?处理结果如何?√√√√5.35.5.15.1b4.24.2质量、环境、职业健康安全方针是否符合标准的要求请总经理介绍质量、环境、职业健康安全方针的制定经过。现有方针是否形成文件？是否发布前得到批准？质量方针是否体现公司宗旨？是否对持续改进作出承诺？环境、职业健康安全方针是否对遵守法律法规和污染预防作出承诺？是否通过相应的方法对公众进行宣传？√√√√√5.4.15.1c5.5.14.3.34.3.3质量/环境/职业健康安全目标的制定。请总经理介绍质量目标和环境目标的制定经过。质量目标是否包括了满足产品...