有限公司内审不符合项报告 QR9.2-05 NO. 01 受审部门生产部部门负责人 陪同人员发生问题地点车间审 核 员 审核日期20250518不符合项描述：在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准 8.5.2 标识和可追溯性“需要时，组织应采纳适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。■IATF16949:2025 □GB/T19022 □GB/T24001□GB/T28001 □法律法规及其它要求 □手册/程序/其它文件 不符合类型： ■ 一般不符合 □ 严重不符合 负责人/日期： 审核组长确认/日期： 20250518不合格原因分析：1. 相关人员对标准的学习理解不到位；2. 《标识可追溯性控制法律规范》规定不明确；纠正措施：1. 对《标识可追溯性控制法律规范》进行修订，主要是“5.2 生产过程状态标识”，明确控制内容2. 对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949：2025 中 8.5.2 条款。计划完成日期： 20250528负责人： 审核员/日期： 措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）1.已在 2025 年 5 月 23 日下发《文件化信息制修废通知单》；对《标识可追溯性控制法律规范》进行了修订（见附件 1）2. 已在 2025 年 5 月 24 日对管理人员进行了培训。（见附件 2）责任部门： 负责人签名/日期：纠正措施验证：上述的措施均已在 2025 年 5 月 28 日前完成，并附带了相关的见证性材料，对 YOUGU 有关的文件进行了检查，标识到位，整改充分有效。 跟踪验证结果：纠正有效 纠正无效纠正措施计划有效 纠正措施计划无效纠正措施实施有效 纠正措施实施无效 审核员/日期： 20250528:附件 1： 文 件 信 息 制 / 修 / 废 申 请 通 知 单QER7.5 -02 No. 2025 文件名称标识可追溯性控制法律规范文件编号QED8.5.2-2025文件类别管理标准申请类别□编制 ■修改 □废止更改方式□划改 ■换页 □换版修改次数 1文件状态申请原因适用性、有效性修改发放范围生产、环品部等修 订 内 容修订前修订后增加5.2.4 对全检前的成品，RELL 和外箱标签由生产部负责打印和粘贴。5.2.5 生产过程中发现的不良品，由作业员做好隔离和标识，并及时通知检验员进行判定，并由检验员提出处理意见申请部门生产部申请人/日期20250523同时更改文件 无审批意见： 同 意签名/日期： 20250523注：1 申请制定文件直接将文件附上；2 修订文件可另附页。 XXXXXX 有限公司培 训 记 录QER7.2-08 NO：01Q培训主...
