2025 年度第 2 次内审实施计划1.0 目的：检查本公司建立 GB/T19001:2025 版质量体系是否有效实施,是否持续满足要求。2.0 范围：本公司质量手册和 ISO 体系所覆盖的任何部门和相关要素（ISO 体系覆盖：管理层：内审、管理评审、纠正预防措施）.3.0 依据： GB/T19001:2025 标准、质量手册、程序文件、作业指引书及相关文件、法律法规、客户要求 4.0 审核组长：魏明 5.0 审核员： 杨笋 刘欢/袁春雪 6.0 审核日期： 2025.8.6 NO. 202502审核小组审核员被审核部门时间安排审核涉及要素被审核责任者管理层8：30-10：305.6，8.2.2， 8.5备注1.各部门接到通知后,做好接受审核的准备. 2.首次会议定于 2025 年 8 月 6 日 8：00 时召开.2.末次会议定于 2025 年 8 月 6 日 17：00 召开. 4.审核报告估计在 2025 年 8 月 6 日后发放.5.其它:QR-045-A/0制定: 杨笋 核准: 魏明 日期: 2025.8.4内 审 检 查 表审核部门：管理层 审核日期：2025.7.20 被询问人员： 序号条款审核内容审核记录判定MAJMINOK5.61 如何实施管理评审？评审的目的、作用和效果？评审的内容？结果？2 是否讨论、评审了方针、目标、体系的持续适宜性、充分性和有效性。《管理评审控制程序》2025.12.23 管理评审,总经理主持记录：评审计划、评审报告内容全面，包括方针、目标、体系的评审，内审结果等√8.2.21 、内审策划了没有？2 、内审目的、范围、准则、频次有无规定？3 、内审相关记录？4 、内审发现的问题跟踪5 、内审结果是否作为管理评审输入？6 、上述内容与程序文件规定是否相符。《内部审核控制程序》内审策划：规定内审目的、范围、准则等2025.11.15 内审记录：内审实施计划，内审检查表、内审不符合项报告及纠正证据、内审总结报告等实施与文件规定吻合√8.5针对不符合如何处理？改进情况如何？实行纠正预防措施进行整改，进行原因分析，实行纠正/ 预防措施，并验证措施的有效性√审核员： 复核： QR-046-A/0内 部 审 核 报 告日期：2025.7.21 № ：001受审部 门各 部 门 （ 财 务 部除 外 ）部门负责人各 部 门 主 管审核组 长审核组 员 审核目 的根据内审计划要求所执行之例行审核，以验证本公司各项质量活动及相关结果是否与规划一致，且是否有效果执行并易于达成目标，体现体系运行的允充分性、适宜性 、 有 效 性 ， 寻 求 存 在 不 足 进 行 改 善 。审...
