内审实施计划表QR045

内部审核计划目的：检查本公司建立 GB/T19001:2025 版质量体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求。范围：本厂质量手册所覆盖的任何部门和相关要素，重点是 ISO9001 所要求的内容.依据： GB/T19001:2025 标准、质量手册、程序文件、作业指引书及相关文件等. 审核组长： 洪亮审核员： 黄乾海、樊小青、杨小妹、蒋四海 审核日期：2025-11-18 时间安排受审核部门内审员审核要素9:00-10:30总经理/管理者代表蒋四海4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.59:00-10:00工程部黄乾海5.4.1、5.5.1、4.2.4、7.1-7.3、7.5.49:00-10:00业务部蒋四海7.2.1、7.2.2、7.2.3、8.2.1、8.510:30-12:00生产部杨小妹5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.3、8.514:00-15:30采购部樊小青5.4.1、5.5.1、7.4.1、7.4.215:30-16:30行政部黄乾海4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.1、6.2.215:30-17:00品质部樊小青4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、7.4.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.317:00-17:30审核组内部讨论审核组内部会议时间安排在 2025-11-17 18:30-19:00首次会议定于 2025 年 11 月 18 日 8:30-9:00 时召开，参加人员为总经理、管理者代表、内审员和各部门经理主管等末次会议定于 2025 年 11 月 18 日 17:30-18:00 时召开，参加人员为总经理、管理者代表、内审员和各部门经理主管等 备注：Q QR-045-A/0制定: 批准: