物资出入库管理流程2025 年 11 月 25 日发布 2025 年 12 月 1 日实施泰富重装集团有限公司 发布此文件只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。文件制(修)订记录表制定/日期审核/日期批准/日期会签/日期会签/日期会签/日期更改记录版次修改内容修订/日期审核日期批准/日期文件会签记录表序号部门会签人职务会签人姓名会签意见会签日期1 流程目的法律规范公司的仓库管理， 促进仓库有序的运作，加强物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，保障物料供应准确、及时、经济、安全。2 适用范围本制度适用泰富重工生产用物资的入、出库管理。3 流程基本要素起点：入库开始于采购人员创建入库单并安排到货，出库开始于领料人打印领料单。终点：单据存档。流程所有者：物流管理部仓储管理室负责人客户：供应商、采购部门和领用部门。目标：合理的出入库管理。4 术语、定义与缩写无5 岗位职责5.1 物流管理部仓储管理室负责外购件库（包括工刃量、耗材、焊材等）、外协件库、原材料（钢材）库、积压不合格品库等物料的收、发、存管理。5.2 物流管理部外购、外协室负责采购物料、外协物料的初步接受及《采购入库验收单》的报检入库制单。5.3 质量管理部负责入、出库物料的检验及其合格状态标识（标识要求按《产品标识管理办法》）及《采购入库验收单》检验后的签字确认。5.4 仓管员负责收、入库物料的数量检验、核对和签字确认；对物料的入、出库和库位调整等进行管理。5.5 领用部门负责领料申请单的制单及相关主管的签字认可。6 流程绩效指标泰富重装集团有限公司编 制郭伟红会 签审 核段岳军版本号A物资出入库管理流程批 准申小卫更改号0生效日期2025.12.01共 7 页绩效指标指标说明财务盘点账、卡、物相符率账、卡、物相符实际数/账、卡、物应相符总数×100%≧95%7 物资入库流程7.1 流程图7.2 流程说明8 物资出库流程8.1 流程图活动编号活动名称活动负责 角色活动输入活动操作时限模板/标准/工具01到货安排采购人员1.打印入库单，明确要求入库货物的品名、规格型号、数量等；2.根据到货数量及货物大小联系相关部门人员组织卸货。02接收点检货物数量采购人员、仓管员按《入库验收单》接收货物。根据采购人员的《入库验收单》与供应商的送货单比对，清点实物是否相符，数量是不是正确。03报检采购人员打印《送检单》或《入库验收单》，将采购回来的货物报相关质检人员检验。送检单/入...
