生产品控作业指导书

前 言本手册规定工厂各品控岗位人员的工作职责与权限，对生产活动过程中各种物料进行识别，保证产品的可追溯性。同时对生产中所采纳的消毒剂、洗涤剂的使用进行法律规范。本手册属于第一编写，在使用过程中如有不适用的地方请向手册归口管理部门提出，以期不断完善。管理部门：技术质量部编 辑：编 写：审 核：批 准：目 录第一章 品控员作业指导书3．1 原材料检验员3．2 袋装水品控员3.3 瓶装水品控员3．4 微生物检验员第二章 可追溯控制制度第三章 膜用消毒剂使用法律规范第四章 消毒池消毒水配制方法产品标识检查表膜微生物检测记录消毒液浓度检测记录表消毒液浓度检测记录表消毒池消毒水添加记录表洗手、过脚池消毒液浓度检测记录表第一章品控员作业指导书1 目的规定工厂各品控岗位人员的工作职责与权限。2 适用范围 原材料检验员、袋、瓶装水品控员、微生物检验员等。3 岗位3.1 原材料检验员3.1.1 职责3.1.1.1 负责所有原辅材料的检验工作。3.1.1.2 按公司原辅材料验收标准推断所检原辅材料是否合格。3.1.1.3 发现不符合标准的原辅材料及时上报部门负责人处理。3.1.1.4 原辅材料品质情况统计、分析、上报。3.1.1.5 协助部门负责人进行供应商的辅导工作。3.1.1.6 保证原辅材料检验的及时性、准确性。3.1.1.7 标准样板的确认、保管和使用。3.1.2 权限3.1.2.1 对所有到厂的原辅材料的抽检权。3.1.2.2 对品质异常情况的报告及处理情况跟踪。3.1.3 工作流程3.1.3.1 原辅材料到厂后，按所到原辅材料相应的验收称准上所规定抽样量进行抽检。3.1.3.2 对抽检的原辅材料按验收标准要求检验的各项目及数量进行抽检。3.1.3.3 将检验结果准确地记录在原始数据记录单上。3.1.3.4 根据检验情况按《原材料验收管理制度》及验收标准相关规定进行处理。3.1.3.5 随时跟踪原辅材料的试机情况及生产过程的使用情况，及时将异常情况反馈部门负责人，由部门负责人通知供货商。3.1.3.6 每日对原辅材料质量情况进行统计，每旬提交旬报，每月提交月报。3.1.3.7 发现质量异常情况按《品质异常处理手册》处理并及时报告部门负责人。如有私自处理或发现异常情况隐瞒不报者，一律给予开除处理。3.1.3.8 抽检过程必须认真负责，如在使用中发现重大质量问题在抽检过程中未发现或漏检率原辅材料到厂抽样检验记录检测数据判定开具《包装材料检验单》在送货单上盖检验结果并签字>10％者，一律给予 50 元／次罚款并扣相应考核，一月三次...