公司物资采购合同付款审批表VIP免费

物资合同付款审批表合同名称款项类别口预付款口进度款■结算款口质保金合同编号经办人收款单位开户银行开户行帐号合同金额元已付金额0元变更后金额元本次支付金额元会签审核内容审核意见物资部合同主管核对合同物资的到货、验收、入库符合管理规定；核对发票、入库单据、付款金额、账号无误。财务经营部资产主管审核发票、入库单、已付款、现付款额、收款单位、账号、供应商名称。财务经营部（财务）复核发票、入库单、已付款、现付款额、收款单位、账号、供应商名称；在公司《授权管理标准》范围内审批。物资部经理审核合同付款条件；付款流程；在公司《授权管理标准》范围内审批。物资分管领导审核付款流程;在公司《授权管理标准》范围内审批。经营分管领导在公司《授权管理标准》范围内审批总经理（或授权代表）在公司《授权管理标准》范围内审批填写说明：1、按公司《授权管理标准》授权范围进行审批。2、不需要签署意见的表格可以用“一一”表示。