1 目 的对与本局三合一管理体系有关的文件和资料进行控制，以确保文件的适宜性,保证体系运行的各个场所使用有效的文件和资料。2 范 围适用本局三合一管理体系文件和资料的控制。3 相关文件 《记录控制程序》QEO/SH·15—P -02-20254 术语和定义采 纳 GB/T19000—2025 、 GB/T50430—2025 、 GB/T28001-2025 、 GB/T24001-2025 标准中有关的术语和定义.5 职 责5.1 局管理者代表负责本程序的保持与改进。5.2 局质量管理部负责质量管理体系文件和资料的归口管理与控制。5。3 局安全生产监督管理部负责环境和职业健康安全管理体系文件和资料的归口管理与控制.5.4 局工程科技部负责有关技术文件的归口管理与控制。5.5 局相关部门负责与其三合一管理体系职责有关的文件控制和实施。5.6 工程公司、项目部负责与其职责对口的相关文件的实施和文件资料管理。6 工作程序文件控制过程如图所示：中国水电建设集团十五工程局有限公司程序文件 [QEO/SH·15-P -01—2025］文件和资料控制程序发布日期 2025 年 3 月 5 日 共 20 页 编制*＊＊审核***批准**＊文件策划编 写文件控制流程图6。1 文件分类6.1。1 三合一管理方针、目标和指标；6。1。2 三合一管理手册及质量计划，质量计划是描述本局质量管理体系在特定工程项目施工中具体运用的文件；6。1.3 三合一管理程序文件；6.1。4 作业文件：为确保管理活动对施工全过程的有效控制所编制的管理文件。包括规章制度、施工组织设计、作业指导书、操作规程、施工工艺文件等；6。1.5 外来文件：①适用的法律法规及技术标准、法律规范、规程，②顾客提供的设计图纸、合同技术条款及其变更的文件,③相关方提供的材料、设备清单、技术文件等。6。1.6 记录文件。6.2 文件的编制、审批、发放6。2。1 三合一管理手册由局质量管理部负责三合一管理手册的策划和编制，经局各职能部门会签后,由管理者代表审核,总经理批准发布。局质量管理部统一编号发放，进行控制和保持。6。2.2 程序文件分发记录文件变更归档保存必要的评审过期销毁借 阅记录原文件处置记录标识批 准印 刷外来文件识 别分类编目标 识分类编目标 识分发记录审 核1）由局质量管理部负责策划，确定程序文件的名称、数量及编写责任;2）程序文件编写完成后，局质量管理部组织相关部门进行修改会签;3）程序文件会签后由局管理者代表批准。4）程序文件由局质量管理部确定发放范围，统一编号发放，进行控制和保...
