质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号：受审核部门：陪同人员：审核日期：第 页 / 共 20 页审核准则:ISO 9001，ISO 14001，ISO18001、QHSE 管理手册审核员:徐远飞条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO 14001GB18001项目提问文件查阅现场检查7.1汽车物流实施的策划7.1产 品 实现◆产品的过程是否确定？◆是否形成了必要的文件?没有形成文件的过程和活动如何实施?是否明确了必要的资源？◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？◆是否规定了必要的记录?◆有哪些过程？是否充分？◆有哪些描述过程的文件？是否充分、适用？◆没有文件的过程是否得到有效控制？◆是否有文件对资源的提供进行了规定？◆是否有文件对验证和确认活动、以及验收准则进行了规定？√√√√√√√√质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号：受审核部门：陪同人员：审核日期：第 页 / 共 20 页审核准则:ISO 9001，ISO 14001，ISO18001、QHSE 管理手册审核员:徐远飞条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO 14001GB18001项目提问文件查阅现场检查◆是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？◆针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同),是否编制了质量计划，是如何编制的？◆质量计划是否包括下列内容：A)产品、项目或合同的要求和质量目标。B）所需的过程及其控制方法。C）所需的文件和记录。D)所需提供的资源.E)验收的准则。F）验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等.√√质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号：受审核部门：陪同人员：审核日期：第 页 / 共 20 页审核准则:ISO 9001，ISO 14001，ISO18001、QHSE 管理手册审核员:徐远飞条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO 14001GB18001项目提问文件查阅现场检查◆质量计划内容是否完整？◆如何实施质量计划？◆有无对质量计划的实施进行检查、验证?√√√7.5。1汽车物流服务提供的7。5.1生 产 和服 务 提供 的 控◆组织是否已确定生产和服务的全过程?◆如何确定和策划生产和服务的全过程？◆策划结果能否确保这些过程处于受控状态,贯彻实施情况如何？√√质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号：受审核部门：陪同人员：审核日期：第 页 / 共 20 页审核准则:ISO 900...
