1.0 目的制定合理的盘点作业流程,以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。2。0 范围盘点范围：仓库所有库存物料3.0 参考文件4.0 定义5。0 职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。财务部:负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。IT 部：负责盘点差异数据的批量调整。 6。0 管理流程6.1 盘点方式 6.1。1 定期盘点 6.1.1。1 月末盘点 6。1。1。1。1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 6.1.1。1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核; 6。1.1.2 年终盘点 6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季; 6。1.1。2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 6.1。1。3 定期盘点作业流程参照 6。2-6。11 执行; 6。1。2 不定期盘点 6。1。2。1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考 6。2-6.11,且可灵活调整; 6。2 盘点方法及注意事项 6。2.1 盘点采纳实盘实点方式，禁止目测数量、估量数量; 6。2。2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序; 6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 6.2。4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项; 6.2。5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避开遗失,造成严重后果； 6。3 盘点计划 6.3。1 盘点计划书 6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意； 6.3。1。2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。6。3。2 时间安排6。3。2。1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成； 6。3。2。2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 6。3。2。3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；6。3.2.4 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；6。3。2。5 盘点开始时间和...
