Xxxx局内部控制基础性评价报告为贯彻落实《财政部关于全面推动行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制法律规范（试行）》的有关规定，我局对本单位的内部控制基础情况进行了评价
一、内部控制基础性评价结果情况根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，我局单位层面内部控制基础性评价得分为 50 分，业务层面内部控制基础性评价得分为 31 分，共计得分 8 1 分
本单位各指标具体得分情况如下表：类别评价指标评价得分单位层面（60 分）1
内部控制建设启动情况(14 分）122
单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况(6分）63
对权力运行的制约情况(8 分）44
内部控制制度完备情况（16 分）125
不相容岗位与职责分离控制情况(6 分)66
内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10 分）10业务层面（40 分)7
预算业务管理控制情况（7 分）38
收支业务管理控制情况（6 分）69
政府采购业务管理控制情况（7 分）710
资产管理控制情况（6 分)511
建设项目管理控制情况(8 分）412
合同管理控制情况（6 分)6合计（ 100 ）分评价总分81在本单位内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下:(一）单位层面，累计扣分xxxx分
其中:1、开展内部控制风险评估(xxxx分）
内控相关部门未组织开展内部控制风险评估,也未建立定期进行风险评估的机制；无风险评估报告
扣xxxx分
2、对权力运行机制的构建(xxxx分）,对权力运行的监督（xxxx分）
工作专班未对本单位权力结构进行梳理,也未见到会议纪要或相关文件
内控相关部门未列示权力清单，工作专班未见到会议纪要、权力清单及相关制度
