第四条 出差管理制度及报销流程 一、出差申请1。1 员工出差必须提前一天填写《出差申请单》，写明出差时间、路线、乘坐的交通工具以及出差事由，由部门领导审批，再交由总经理审批，复印一份交行政。1.2《出差申请单》是员工出差借款和向行政部申请订购出发机票、车票的凭据。二、出差管理2。1 出差工作内容：出差期间必须提交工作计划，每日通过钉钉填写日志,包含今日完成工作、明日计划工作、需要协调工作等，并将能体现访问对象的照片作为附件上传。三、出差借款3。1 假如出差员工需要借款,须提前一天填写《借款审批单》，并在“借款事由”栏注明借款金额的依据或出差费用的估计金额，金额大于 5000 元需提前两天申请。3。2《借款审批单》须根据《财务审批权限规定》中规定的审批流程和权限进行审批。四、出差工具4.1 出差员工须本着节约和效率相结合的原则选择交通工具，由部门负责人决定。4.2 城际交通如有合理原因需要乘坐飞机需提出申请，由总经理审批同意,方可乘坐，飞机只限于乘坐经济仓。在不影响工作安排的情况下，尽可能乘坐火车、动车、汽车等更为经济的交通工具。4.3 对于往返机场（火车站、汽车站）的交通工具，提倡乘坐机场大巴和公共汽车以及地铁前往。五、 费用标准: 职 务 交通工具住宿标准 出差补贴 一般员工动车/高铁二等座 一线（北上广）:260 元/晚 二线(省会城市）：200 元/晚 三线及以下：150 元/晚 80 元/天部门负责人动车/高铁二等座一线（北上广）：280 元/晚 二线（省会城市）：240 元/晚 三线及以下：180 元/晚 120 元/天总经理及以上动车/高铁二等座/飞机实报实销实报实销补贴天数：与住宿天数一致。六、费用标准的补充说明： 6。1 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 6。2 实际出差天数的计算以住宿天数计算。 6.3 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采纳额度内据实报销形式，特别情况无相关票据时可按标准领取补贴。 6.4 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。 6.5 对方公司招待的，不予报销住宿费。6。6 俩名同性别员工到同一地方出差时，入住时订一个房间。出差补贴的标准不变.七、出差费用报销7。1 出差员工应填写《差旅费报销单》，并附上《出差申请单》和发票等相关单据。差旅费报销须根据《财务审批权限规定》中规定的审批流程和权限进行审批。7。2 ...
