*＊公司产品销售管理办法第一章 总 则第一条 目的为了进一步加强对销售人员的管理，法律规范各部门间手续传递，强化财务监督职能,制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理.第三条 部门职责1、财务部负责产品往来账款的核对,开具收款收据、销售发票、监督检查销售工作。2、经营部负责开具发货通知单、库存产品的发运以及产品的出库管理等工作。4、质检部根据订货确认单、发货通知单要求开具产品质量保证书。 5、销售内勤负责内销客户提货通知、传真或邮寄运、提单,通知财务部开具发票、邮寄发票等;外销员负责与外销客户沟通、开具出口发票、制作和办理并留存出口单证等。 6、销售内勤负责 U8 上《销售发票》和销售管理的手续工作。第二章 销售发货程序第四条 确认订货发送货客户订货时需先发来书面订单或汇款单，自提货客户可口头订货.销售员根据订单或口头订货填写《订单确认表》，主要包括产品名称、规格、单价、数量、包装、发运要求等内容. 销售客户分为自提货客户和发送货客户,发送货客户又分为预付款客户和未付款客户.自提货客户为到公司交款提货或签约提货，自备交通工具、现场验货。发送货客户需要公司代为办理发货的客户.第五条 编制销售通知单销售内勤根据客户订单填写《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确认是否组织合同评审；批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货,必要时通知生产部门补充入库，发货联供客户交款提货. 第六条 价格的确认销售内勤在开具《销售通知单》时,应根据《价格表》开具价格。假如客户、价格未在主管产品销售副总经理批准的价格表内列出,《销售通知单》必须由主管产品销售副总经理签字确认价格。第七条 发货单的管理经营部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。发送货时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，发货单一式伍联，存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客户名称、单价、金额等属商业保密内容。发送货经手人带《销售通知单》和《发货单》到财务交款或确认应收账款后，财务在仓库联和出门联上签章。发货人携盖章的仓库联到仓库提货,仓库凭《销售通知单》和《发货单》出库,发货时交出门证联出厂。《发货单》要求书写法律规范认真,注明订货单位、合同号、日期、品种、规格、数量、标准、重量、生产批号等内容...
