办公用品采购、领用管理制度第一条 为加强分局办公用品管理，法律规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。 第二条 办公用品包括：（一）固定资产类（单件价值 500 元及以上）：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑)及配件、辅助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、摄影摄像设备、空调设备等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜等。（二）办公耗材类：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。（三）一般性办公用品：复印纸、办公文具、日杂百货以及低价值的未列入固定资产的其他办公用品。第三条 办公用品的采购（一）办公用品采购原则上每年的第一季度需做好当年的采购计划，报分局领导批准后实施;临时增加的采购计划需单独报分局领导审批。（二）属于各科室特别需求的固定资产类办公用品采购，应由各科室提出书面申请并应写明型号等标准，经科室负责人签字后，报分局办公室。办公室应对各科室的采购物品进行核定后签署明确意见或建议，报分局领导审批。（三）属于分局统一采购的,由办公室书面请示分局领导，经同意后按采购程序实施采购。（四）分局办公室按领导批示，通过网上进行采购计划填报。采购计划经采购中心审核后,再根据审核的采购方式进行协议采购、询价采购或者自行采购，实际采购金额不得超过采购计划确定的金额。（五)需实施协议采购的办公用品，由办公室通过采购中心进行协议采购，以协议最低价为采购原则。（六）需实施询价采购的,办公室应根据网上采购规定做好投标书，明确商务要求。分局应成立相应的定标小组询价结束后,定标小组应对询价结果进行审核,报领导批准同意后,办公室应在分局内公示询价结果,公示时间两天。公示结束后,根据投标书所确定的商务要求确定中标供应商。（七）经采购中心审核为自行采购的，由分局办公室组织人员进行自行采购。第四条 验收与支付（一）分局应成立相应的验收小组，对所采购的固定资产类办公用品进行验收。所采购的办公用品到达后,验收小组应及时进行验收，验收通过后办公室应及时登记、发放入库。(二)货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后,附上采购计划申请表、验收报告、购销合同、发票等票据，由分局办公室根据规定办理支付手续。第五条 办公用品的领用（一）固定资产类办公用品领用。由使用人填写《固定资产验收入库单》后领用。(二）耗材类办公用品及一般性办公用品的领用.科室根据需要，填写领用单，科长加具意见后，凭领用单到办公室申领.第六条 办公用品管理(一)新进工作人员到职需...
