东亚银行（中国）研发中心SDLC项目开发规程V2.22014-6-20修订记录日期版本修订目的描述作者审核2010-1-21初稿文档初建张丹张丹2010-1-21V1.1审核修订贺耘贺耘2010-3-2V1.2根据第一次会议要求修订：FS评审阶段确定是否进入此规程；FS评审后由BA协调用户签字；用户在UAT与归并两项分开签字张丹贺耘2010-3-3V1.2强调“影响范围”贺耘贺耘2010-3-9V1.3强调FS评审之前开发人员就应尽早介入讨论；增加项目组提出的FS变更控制张丹贺耘2010-3-17V1.4更新单位名称，设计评审单修改“评审结论”张丹张丹2010-4-28V1.5将本文以及附件中的“开发负责人”修订为“项目经理”，“深圳开发办”修订为“深圳PMO”；增加“第二轮SIT”过程；在设计评审中输入增加程序规格设计；FS评审、项目启动，设计评审、需求（FS）、计划变更控制过程中增加第二轮SIT测试负责人参与评审，对应过程做部分修改部分附录的签字模板应过程改动也做了相应的变化张丹贺耘2010-11-22V1.6FS评审时，将第二轮SIT负责人可参加修改为必须参加；FS评审单中增加“上线文档比照缺陷”选项张丹张丹2011-3-29V1.7对“第二轮SIT”执行过程作部分修改，并且出具《SIT2测试报告书》；在“投产评审”过程中增加用户与第二轮SIT负责人的参与，MIGRATION单增加健康测试负责人签字；在“需求（FS）变更控制”过程中增加深圳PMO的参与；修改“附录5_第二轮SIT报告”为“附录张丹厉琪、刘彬、贺耘5_SIT2测试报告书”修改“附录8_需求(FS)变更控制报告”中QA签字处增加PMO协商2011-5-10增加对裁剪的大致描述张丹贺耘2011-5-27V1.8对“FS确认”增加投产演练、回退演练、压力测试的勾选；对“项目启动”增加对架构设计的安排；并强调对投产演练、回退演练、压力测试、SIT2的安排；对“设计评审”增加架构设计的内容，加强设计评审的着重点：架构、业务流程设计、重难点技术设计；对“第二轮SIT”增加对SIT2配置与版本的描述；对“UAT与归并”增加并行开发的内容，对归并的描述；增加对版本控制、环境与配置管理的描述对“投产评审”增加平台组（含MQ）与DBA参与；强调评审的着重点：投产步骤、差异分析、回退方案、影响范围对“需求（FS）变更控制”增加对变更评审的着重点：变更的内容、范围、影响、风险张丹贺耘、刘彬2011-10-31V1.8在版本投产单中增加对归并冲突的检查确认张丹贺耘2011-12-1V1.8概述中增加子行及监管要求：要求操作细则具有可操作、可检查、可追究责任的内容刘彬贺耘2012-7-11V1.9设计、归并、投产评审环节增加外围系统影响分析；投产评审增加归并冲突检查，专家领域，QA回退冲突检查；增加两项前提张丹贺耘、刘彬、厉琪2012-8-3V2.0在FS阶段，新系统项目，增加架构设计（含架构验证）的审阅；删除设计评审中的架构设计，将详细架构设计包含至概要设计中；SIT2阶段，项目（大变更），增加SIT2申请单，并签署；张丹黄传军、杨冬、贺耘、刘彬、唐麒、UAT阶段，项目（大变更），增加UAT申请单，并签署；投产评审阶段，增加用户、运维手册的新增与更新，人员的培训；厉琪2013-7-19V2.1由于系统增多，在模板中增加NDS、EDP、ECIF、YSF、YEB、YTF、CGMP、其他的选择，方便管理；增加FS模板、概要设计模板、优化SIT2模板；张丹张丽、李锦堂、贺耘2014-4-30V2.21、统一描述：·深圳研发中心改为东亚银行（中国）研发中心；·深圳PMO改为东亚研发中心主管；·项目（大变更）改为项目（重大变更）小变更改为一般变更；·签署环节增加“信息总监”角色，用于项目、重大变更的加签；2、Migration单变更为《软件产品投产申请单》；3、完善了《项目-变更-缺陷过程裁剪方案》，各规模的项目中均增加了必须的《版本描述单》和《软件产品投产申请单》张丹、刘彬黄传军、杨冬、贺卫红、贺耘2014-6-18V2.2附录增加《附录24：各阶段风险评估报告.xls》，该表格应合规和风险要求，对于行内重大信息科技项目，需对各阶段风险进行评估和控制，该表格只做收录，不做会签；附录增加《附录25_紧急投产窗口申请单.docx》，该表格用于对紧急窗口的申请刘彬贺耘目录1概述.................................................................................
