第1页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共41页采购操作简单手册一．普通采购流程：请购单—>采购订单—>采购到货单—>到货检验单—>采购入库单—>采购发票流程说明第2页共41页第1页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共41页1.请购单序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00需求公司PMC根据上个月和往年用量情况编制下个月的月度用量标准；系统外处理01需求公司原材料仓管员根据生产计划和库存现存量确认采购需求；系统外处理02需求公司原材料仓管员根据物料需求在系统下请购单；请购单系统内处理03采购中心-采购员采购员归集各需求公司的请购单后向供应商询价议价；系统外业务、系统内处理04采购中心-采购员请购单完成询价议价后在系统中引入请购单制作采购订单；采购订单系统内处理05采购中心-采购员采购订单采购订单完成审批后，通知供应商送货；系统外业务06供应商采购订单按采购需求送货；系统外业务处理07采购中心-采购员采购员跟进供应商订单执行情况；系统外处理08采购中心-采购员送货单仓管员收货并制作到货单；到货单在系统内参照采购订单生成到货单系统内处理09采购中心-采购员到货单审核到货单到货单系统内处理质检部-质检员到货单检验合格产品、录入到货单检验，调整到货单到货检验单系统内处理10需求公司原料仓管员到货单总裁办确定特指或产品检验合格后，仓管员根据调整后的到货单办理入库并制作采购入库单。采购入库单系统外业务、系统内处理11需求公司原料仓管员到货单检验不合格并且总裁办审批不通过，则退货并在系统制作退货单。退货单系统外业务、系统内处理12需求公司原料仓管员采购入库单审核采购入库单系统内处理12A供应商供应商开票；系统外处理13采购中心-采购员接收供应商的发票；系统外处理14采购中心-采购员供应商发票采购入库单采购员在系统匹配入库单并参照入库单制作采购发票。采购发票系统内处理15需求公司财务部门-应付会计采购发票财务应付会计审核采购发票，系统自动确认采购应付业务；主应付单系统内处理16需求公司财务部门-应付会计采购入库单采购发票应付会计在采购结算进行发票与入库的结算，系统自动产生采购存货核算单；存货核算的采购入库单系统内处理17需求公司财务部门-应付会计采购暂估当月发票没到时，在系统内进行采购暂估的处理暂估应付单系统内处理第3页共41页第2页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共41页第4页共41页第3页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共41页第5页共41页第4页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共41页2.采购订单第6页共41页第5页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共41页第7页共41页第6页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共41页第8页共41页第7页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共41页3.到货单第9页共41页第8页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共41页第10页共41页第9页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共41页4.到货检验单第11页共41页第10页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共41页5.采购入库单第12页共41页第11页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共41页第13页共41页第12页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共41页第14页共41页第13页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共41页6.采购发票:采购发票审核后系统自动生成未审核的采购应付单。第15页共41页第14页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共41页二．低值易耗品采购：请购单—>采购订单—>采购入库单—>采购发...
