第1页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共41页采购操作简单手册一．普通采购流程：请购单—>采购订单—>采购到货单—>到货检验单—>采购入库单—>采购发票流程说明第2页共41页第1页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共41页1
请购单序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00需求公司PMC根据上个月和往年用量情况编制下个月的月度用量标准；系统外处理01需求公司原材料仓管员根据生产计划和库存现存量确认采购需求；系统外处理02需求公司原材料仓管员根据物料需求在系统下请购单；请购单系统内处理03采购中心-采购员采购员归集各需求公司的请购单后向供应商询价议价；系统外业务、系统内处理04采购中心-采购员请购单完成询价议价后在系统中引入请购单制作采购订单；采购订单系统内处理05采购中心-采购员采购订单采购订单完成审批后，通知供应商送货；系统外业务06供应商采购订单按采购需求送货；系统外业务处理07采购中心-采购员采购员跟进供应商订单执行情况；系统外处理08采购中心-采购员送货单仓管员收货并制作到货单；到货单在系统内参照采购订单生成到货单系统内处理09采购中心-采购员到货单审核到货单到货单系统内处理质检部-质检员到货单检验合格产品、录入到货单检验，调整到货单到货检验单系统内处理10需求公司原料仓管员到货单总裁办确定特指或产品检验合格后，仓管员根据调整后的到货单办理入库并制作采购入库单
采购入库单系统外业务、系统内处理11需求公司原料仓管员到货单检验不合格并且总裁办审批不通过，则退货并在系统制作退货单
退货单系统外业务、系统内处理12需求公司原料仓管员采购入库单审核采购入库单系统内处理12A供应商供应商开票；系统外处理13采购中心-采购员接收供应商的发票；系统外处理14采购中心-采购员供应商
