第1页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共42页过程方法审核检查表过程名称：企业战略-业务计划编号：M1责任部门：总经办涉及ISO/TS16949:2002条款：5.15.1.15.25.3.15.4.15.4.1.1审核日期：2010.4.20项目要求检查记录符合情况质量体系文件1、业务计划管理程序过程输入1.经营理念2.公司现状3.顾客要求过程输出1.公司的年度计划2.公司质量目标涉及的流程1.计划编制的依据2.收集数据和资料3.编制长期业务计划4.编制发放年度业务计划5.收集年度计划完成数据6.数据分析7.纠正改进措施实施跟踪验证8.报管理评审过程绩效指标业务计划完成率第2页共42页第1页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共42页质量记录支持文件1.文件控制程序审核员：过程责任人：1/1过程方法审核检查表过程名称：企业战略-不良质量成本编号：M3责任部门：财务部涉及ISO/TS16949:2002条款：5.6.1.1审核日期：2010.4.20项目要求检查记录符合情况质量体系文件质量成本管理程序过程输入1.长期经营计划年度经营计划2.顾客要求3.竞争对手的压力4.产生的各种质量成本过程输出1.不良质量成本分析报告2.质量成本的改进事项涉及的流程1.业务计划第3页共42页第2页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共42页2.编制年度质量成本计划3.收集数据和资料4.核算汇总5.绘制趋势图6.质量成本分析7.纠正措施跟踪验证8.报管理评审过程绩效指标不良质量成本损失率质量记录1.年度质量成本计划2.质量成本统计表3.质量成本分析报告支持文件业务计划管理程序审核员：过程责任人：1/1第4页共42页第3页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共42页过程方法审核检查表过程名称：合同管理编号：DK-C2-001责任部门：市场部涉及ISO/TS16949:2002条款：7.2.27.2.2.1审核日期：2010.4.20项目要求检查记录符合情况质量体系文件合同评审管理程序过程输入1.顾客要求2.市场调研过程输出1.准时交付2.经评审确认的顾客订单3.合同评审记录涉及的流程顾客要求识别和合同/订单评审流程1.顾客要求2.临时合同/常规合同/特殊合同3.合同评审4.批准/签订合同/订单更改流程1.顾客更改/内部更改2.评审3.合同更改执行4.更改撤销过程绩效指标1.合同评审的实施率2.合同履行率第5页共42页第4页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共42页质量记录1.产品建议书2.合同评审记录3.销售计划4.合同更改通知单支持文件生产过程监视控制程序审核员：过程责任人：1/1过程方法审核检查表过程名称：产品实现策划编号：DK-C3-001责任部门：项目部涉及ISO/TS16949:2002条款：6.2.1.1,7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1审核日期：10.4.20项目要求检查记录符合情况质量体系文件产品实现策划控制程序过程输入1.顾客期望2.企业战略/持续改进3.法律法规4.市场信息过程输出1.APQP有效性2.减少变差3.顾客满意4.交付和服务涉及的流程第一阶段:计划和确定项目1.开发建议第6页共42页第5页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共42页2.技术可行性分析3.成本分析4.评审5.成立项目小组6.APQP实施计划7.产品责任书8.初始材料清单9.初始过程流程图10.初始特殊特性明细表11.费用预算12.小组可行性承诺13.输出评审总结涉及的流程第二阶段:过程设计开发和验证1.产品/过程质量体系评审2.设备/工装/检测设备/设施要求3.供方选择策划4.过程流程设计5.场地平面布置设计6.PFMEA7.试生产控制计划8.试验大纲作业指导书9.包装规范10.设计评审11.设备/工装/模具制造12.OTS制造13.测量系统分析计划第7页共42页第6页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共42页14.初始过程能力研究计划15.OTS提交16.试生产计划17.培训计划18.输出评审阶段总结审核员：过程责任人：1/2过程方法审核检查表过程名称：产品实现策划编号：DK-C3-001责任部门：项目部涉及ISO/TS16949:2002条款：6.2.1.1,7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2...
