佛山市顺德区同兴业实业有限公司FOSHANCITYSHUNDEDISTRICTTONGXINGYEINDUSTRYCO．，LTD发布时间：2014年7月30日实施时间：2014年8月1日编制：会签：审核：批准：产成品物料管理流程及数据监督考核制度文件编号：版本号：A版版次号：0次分发号：受控状态：编制部门：佛山市顺德区同兴业实业有限公司文件编号版次A/1文件标题成品物料管理及数据监督考核制度文件发放号1.目的1.1.完善产成品进仓、库存、出货的数据管制流程，维护产成品入库、储存、出仓各环节的数据准确，账物清晰；以产成品确保物资安全。1.2.完善产成品进仓、出厂的品质把关管制流程，强化产成品质量管理。1.3.理清产成品管制过程责任，明确岗位责、权、利分配，有效维护成品物料各环节运行秩序。2.权责2.1.财务副总负责产成品从入库、储存至出仓等全过程的数据监督、管控、指导工作，必须想方设法有效确保产成品全过程物料数据准确、有序、清晰明了。2.2.成品仓管理者负责在财务副总的领导下，刚性执行产成品进仓管理、储存管理、发货管理，确保产成品帐、卡、物的绝对统一；确保存储现场整洁、清晰；确保存储产品质量符合要求。2.3.包装班长负责如实填报每日产成品入库数据，确保每日产成品入库数据准确无误。2.4.生产计划主管负责监督、验证每日包装入库数据与仓库接收数据的准确性，并每天及时发布不符合数据及调查处理情况。2.5.营销部助理负责每日客户交货信息的系统录入，监督、验证、管控每日出库产品数据的准确性；并及时发布每日未按时交货信息预警及调查处理情况。负责导出每日成品仓库T6系统收发存数据及月末T6系统结存数据。2.6.品质部门负责产成品全过程的质量监督、管控、指导工作；确保不合格成品不入库、不出厂；严把成品质量关。2.7.行政部助理负责组织每星期成品仓数据抽查、监督验证工作，每星期编制的《成品仓每星期数据实查计划安排》一份，并每周安排各部门主管级人员轮流执行实查工作。2.8.各部门主管负责按行政部助理每星期编制的《成品仓每星期数据实查计划安排》，轮流对成品仓数据进行实查；并负责填报《成品仓每星期实查数据记录》，报行政部处理。2.9.行政部部助理负责组织每月末成品仓全面盘点工作，真实准确的填报《成品仓月末实际盘点记录》，行政部部长负责组织盘点数据监督复核工作；2.10.配管车间主任负责配合提供月度盘点需求人员和其他需配合事项。2.11.行政部部长负责根据生产计划管理中心、营销部、行政助理、月末盘点等监督环节提供的不符合数据和过程违规事项，编制《考核通报》报总经理批准实施。3.工作流程控制3.1成品进仓过程管制（1）包装班成品生产完成，班组填写《产品入库单》。《产品入库单》及产品标签上必须注明清楚产品编码、名称、规格、数量、发往客户等可识别信息。《产品入库单》必须由包装班长签名审核，成品质量检验签名确认质量检验情况，仓库方可接收。（2）包装班长根据《产品入库单》数据，到“成品仓数据监督管理系统”中准确填报《每日包装班产成品入库数据汇报》。包装班长、包装物料员、成品检验质检月度工资结算与此数据挂钩。（3）品质部成品检验必须对每批次入库产品进行检验把关，对不符合质量要求的批次产品做退回包装班返工处理。检验不合格批次，在紧急情况下，须做特殊放行时，由成品检验填写《产成品检验不合格处理单》，说明不符合原因，交包装班长会签，车间主任审核，品质主管批准后方可入库接收。批准后的《产成品检验不合格处理单》需由2/6佛山市顺德区同兴业实业有限公司文件编号版次A/1文件标题成品物料管理及数据监督考核制度文件发放号成品检验每天报送一份至制造部部长和总经理知晓。如品质、车间、销售等单位在出现判断分歧时，报制造部长组织协调和判断。当出现协调无果时，报总经理处理。（4）品质部成品检验每日根据包装班长在“成品仓数据监督管理系统”中填报的《每日包装班产成品入库汇报数据》，在“产成品入库质量检验管理系统”中准确填写每批产品的检验情况。所有不合格特批放行的物料，必须在“备注说明”栏填写清楚《产成品检验不合格处理单》单号，以备查询。（5）成品仓库管理员每天登录《成品仓入库数据记...
